當(dāng)月發(fā)生銷貨退回，是開紅字發(fā)票嗎？銷貨退回，是開紅字發(fā)票沖銷，不用再去重新開具一張正確的發(fā)票，是嗎？如果是發(fā)現(xiàn)錯誤，才需要開紅字發(fā)票沖銷，重新開具一張正確的，是吧？

答： 你好！當(dāng)月的可以作廢就好了?？缭碌牟艣_減。

請問老師，我現(xiàn)在給別家公司開具10張發(fā)票現(xiàn)在想要開具紅字發(fā)票沖銷，是必須得開具10張發(fā)票一一對應(yīng)嗎？

答： 你好，嗯嗯， 是的呢，要一一對應(yīng)的

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

A公司與B公司有業(yè)務(wù)聯(lián)系，A開票給B，因業(yè)務(wù)上的原因，需要將A開B的已抵扣發(fā)票紅沖，請問如何處理？是不是可以開具紅字發(fā)票紅沖？B公司在收到A公司的紅字發(fā)票需要做那些賬戶處理？

答： 同學(xué)您好，A公司與B公司因業(yè)務(wù)原因需紅沖已抵扣發(fā)票時，確實可以通過開具紅字發(fā)票來進行處理。具體操作步驟如下：首先，A公司應(yīng)與B公司取得聯(lián)系，確認(rèn)紅沖原因并征得同意。隨后，A公司準(zhǔn)備相關(guān)證明材料，并向稅務(wù)部門提交紅沖申請。稅務(wù)部門審核通過后，A公司可開具紅字發(fā)票，并將其交付給B公司。B公司在收到紅字發(fā)票后，需及時進行相應(yīng)的賬務(wù)處理。具體來說，B公司應(yīng)借記“原材料”（紅字）和“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）”（紅字），同時貸記“應(yīng)付賬款”（紅字）。