老師好，查賬時(shí)發(fā)現(xiàn)2022年11月有一張采購(gòu)紙箱的發(fā)票沒(méi)有入賬，現(xiàn)在這筆要補(bǔ)做在24年8月的賬里，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做？采購(gòu)紙箱金額是50501.73元，進(jìn)項(xiàng)稅額是6565.22元這個(gè)已經(jīng)在2022年已認(rèn)證抵扣了，發(fā)票含稅總金額是57066.95元。

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-08-31 11:03

您好
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)認(rèn)證抵扣的時(shí)候沒(méi)有寫分錄嗎

陽(yáng)光追問(wèn)

2024-08-31 11:04

老師好，當(dāng)時(shí)認(rèn)證抵扣的時(shí)候有寫分錄。寫了，但是那個(gè)賬爛的要死，手上的沒(méi)認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票與賬上的金額都不一致，調(diào)過(guò)賬了，把進(jìn)項(xiàng)稅額調(diào)平了。

bamboo老師解答

2024-08-31 11:08

那您這張發(fā)票款項(xiàng)有沒(méi)有支付？

陽(yáng)光追問(wèn)

2024-08-31 12:08

老師好，支付了。

bamboo老師解答

2024-08-31 12:54

支付的時(shí)候也沒(méi)有分錄么？
那您現(xiàn)在銀行存款余額是正確的么

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