又耳多多 追問

2018-05-15 11:47

是的

又耳多多 追問

2018-05-15 11:49

因?yàn)槠诔醴e急急忙忙的開賬了，那我現(xiàn)在該怎么辦呢？他們以前的會(huì)計(jì)都沒給他們公司做的，我是新到這家公司才把它做進(jìn)來，老師我該怎么處理呀

王雁鳴老師 解答

2018-05-15 11:51

您好，現(xiàn)在可以不用分?jǐn)偭?，或者再做個(gè)憑證，借；長期待攤費(fèi)用-租賃費(fèi)，貸；現(xiàn)金或者銀行存款等科目。

又耳多多 追問

2018-05-15 11:52

那這樣做的話我的現(xiàn)金和銀行存款不用對(duì)不上了嗎

王雁鳴老師 解答

2018-05-15 13:49

您好，1、期初沒有做進(jìn)去，不用再分?jǐn)偭耍?、如果分?jǐn)偟脑?，就要再做憑證的，借；長期待攤費(fèi)用-租賃費(fèi)，貸；其他應(yīng)付款-老板姓名等科目。

又耳多多 追問

2018-05-15 13:57

哦那我再請(qǐng)問下，我們庫存的報(bào)損報(bào)溢系統(tǒng)自動(dòng)生成了待處理財(cái)產(chǎn)損益，所以我的資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)也是負(fù)數(shù)了我要怎么做呢

王雁鳴老師 解答

2018-05-15 14:27

您好，那就這樣就行了，或者把負(fù)數(shù)填寫到資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)負(fù)債項(xiàng)目也行。

又耳多多 追問

2018-05-15 15:23

這樣怎么行呢，

王雁鳴老師 解答

2018-05-15 15:31

您好，因?yàn)槭秦?fù)數(shù)了，在其他流動(dòng)資產(chǎn)顯示也好看啊，建議把負(fù)數(shù)填寫到資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)負(fù)債項(xiàng)目。

又耳多多 追問

2018-05-15 15:40

您指的是長期待攤費(fèi)用還是我后面提的這個(gè)庫存的報(bào)損報(bào)溢呢

王雁鳴老師 解答

2018-05-15 15:42

您好，是指的庫存的報(bào)損報(bào)溢。

又耳多多 追問

2018-05-15 15:50

老師我是軟件做賬都是自動(dòng)生成的，既然這樣我就不管他好了，

王雁鳴老師 解答

2018-05-15 15:51

您好，可以的。

又耳多多 追問

2018-05-15 16:03

老師我前面做的那個(gè)長期待攤費(fèi)用我還想咨詢下您可以嗎

王雁鳴老師 解答

2018-05-15 16:09

您好，可以的。

又耳多多 追問

2018-05-15 16:26

就是我們公司的門店的裝修費(fèi)前期的會(huì)計(jì)未攤銷，老板現(xiàn)在要我來做攤銷，我就將前面2年的補(bǔ)做了一筆，然后到現(xiàn)在4月我就從4月開始攤銷，會(huì)計(jì)分錄是這樣做的您看對(duì)嗎借銷售費(fèi)用-裝修費(fèi)貸長期待攤費(fèi)用-裝修。第二步借長期待攤費(fèi)用裝修貸其他應(yīng)付款老板的名字

王雁鳴老師 解答

2018-05-15 16:29

您好，可以，更準(zhǔn)確的是，借，銷售費(fèi)用-長期待攤費(fèi)用攤銷，貸，長期待攤費(fèi)用-裝修。第二步借，長期待攤費(fèi)用-裝修，貸，其他應(yīng)付款-老板的名字。

又耳多多 追問

2018-05-15 16:40

好的我懂了謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2018-05-15 16:41

您好，不客氣。