怪怪 追問(wèn)

2018-05-15 13:11

老師，那紅字發(fā)票怎么申報(bào)抵扣<br><br>

陽(yáng)老師 解答

2018-05-15 13:12

你好，紅字發(fā)票不能抵扣的，要做之前相反的分錄

怪怪 追問(wèn)

2018-05-15 13:18

那里面的稅呢？我4月開(kāi)了紅字發(fā)票，同時(shí)開(kāi)了相同金額的正數(shù)發(fā)票，那這個(gè)稅能在納稅申報(bào)時(shí)抵消呢？<br><br>

陽(yáng)老師 解答

2018-05-15 13:19

你好，你是跨月才能進(jìn)行開(kāi)紅沖發(fā)票，當(dāng)月的是進(jìn)行作廢

怪怪 追問(wèn)

2018-05-15 13:22

17年的發(fā)票，購(gòu)買(mǎi)方認(rèn)證過(guò)，但是現(xiàn)在退回來(lái)了，讓我們重新開(kāi)，所以我先沖紅，再開(kāi)具新的正數(shù)發(fā)票

陽(yáng)老師 解答

2018-05-15 13:22

你好，需要做相反的分錄后，在做正確的分錄

怪怪 追問(wèn)

2018-05-15 13:25

我做了分錄，就是報(bào)稅這的問(wèn)題，稅稅可以相互抵消嗎？<br><br>

陽(yáng)老師 解答

2018-05-15 13:25

你好，稅是可以抵消但是要在報(bào)表中進(jìn)行填寫(xiě)

怪怪 追問(wèn)

2018-05-15 13:28

那我填附表一的時(shí)候填開(kāi)的正數(shù)，還是相互抵消后的數(shù)？

陽(yáng)老師 解答

2018-05-15 13:35

填正確的和沖紅的都需要填寫(xiě)