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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-09-04 13:04

你現(xiàn)在增加一個外幣賬戶,借銀行存款,外幣
貸銀行存款人民幣
看下應(yīng)該是多少外幣的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)進來。

果斷 追問

2024-09-04 13:06

怎么轉(zhuǎn)進來,麻煩寫下具體會計分錄,就是不知道怎么轉(zhuǎn)才問的呀

郭老師 解答

2024-09-04 13:07

借銀行存款外幣,貸銀行存款人民幣。

果斷 追問

2024-09-04 13:17

之前銀行存款人民幣余額是對的,現(xiàn)在調(diào)整貸銀行存款人民幣,那人民幣戶不就對不起來了么?

郭老師 解答

2024-09-04 13:19

那不對呀,你本來應(yīng)該是外幣,結(jié)果做了人民幣,這個還能兌嗎?

果斷 追問

2024-09-04 13:27

那我現(xiàn)在就是調(diào)整啊,就是問怎么調(diào)整合適???

果斷 追問

2024-09-04 13:28

人民幣戶只是在美元戶結(jié)匯到人民幣時,人民幣做賬了,美元戶收到外國客戶匯款和美元戶轉(zhuǎn)人民幣戶沒做帳

郭老師 解答

2024-09-04 13:30

你現(xiàn)在是銀行存款,美元賬戶里面有余額,但是沒有做,是這個意思嗎?如果是的話,借銀行存款外幣貸應(yīng)收賬款。

果斷 追問

2024-09-04 13:42

貸應(yīng)收賬款的話,在美元戶結(jié)匯的時候,之前的會計就做了借銀行存款人民幣   貸:應(yīng)收賬款了,現(xiàn)在又貸應(yīng)收賬款,這不就對不起來了么?做了兩次應(yīng)收賬款

郭老師 解答

2024-09-04 13:44

你好,那是轉(zhuǎn)到人民幣賬戶的,那還有外幣賬戶的應(yīng)收賬款沒有做不是嗎?他兩個不一樣呀。

果斷 追問

2024-09-04 13:49

正常外國客戶轉(zhuǎn)款到美元戶,做賬借銀行存款 (美元戶)   貸應(yīng)收賬款               美元戶轉(zhuǎn)到人民幣戶   借銀行存款(人民幣戶)貸 銀行存款(美元戶)
之前的會計是直接借銀行存款(人民幣)  貸應(yīng)收賬款    ,現(xiàn)在要把美元戶添加上,直接借銀行存款(美元戶)   貸應(yīng)收賬款,這不就是重復(fù)了么?

郭老師 解答

2024-09-04 13:53

那你說重復(fù)了,是不是在人民幣里面有美元?如果是的話,借銀行存款美元,貸銀行還款人民幣,這個沒有問題吧


現(xiàn)在是人民幣假設(shè)是100,外幣是20,你的銀行存款人民幣的余額是100+20乘以匯率,你這里的余額有20乘以匯率是多的,
借銀行存款美元20乘以匯率,
貸銀行存款人民幣20乘以匯率,做這個才對呀。
可是你現(xiàn)在是人民幣余額是一致的,那你是不是少做了?

郭老師 解答

2024-09-04 13:53

應(yīng)收賬款還是正確的,銀行存款余額還是不對

果斷 追問

2024-09-05 08:42

人民幣戶是和銀行明細對應(yīng)起來的,之前就直接沒做美元戶的賬啊

郭老師 解答

2024-09-05 08:44

你好,那你看下你的銀行存款人民幣賬戶余額是正確的,然后應(yīng)收賬款也是正確的。那你有沒有提前收到客戶的錢?外幣提前收了錢,但是沒有確認收入的。你現(xiàn)在就是一個科目不對,只有銀行存款外幣賬戶不對,其他的都對。是這個意思吧。

果斷 追問

2024-09-05 09:09

是的,就是這個意思,就美元戶對不起來,銀行存款人民幣戶和應(yīng)收賬款都對應(yīng)起來了,這樣怎么調(diào)整美元戶?也確認收入了,開出口發(fā)票的時候確認收入,借應(yīng)收賬款  貸主營業(yè)務(wù)收入

郭老師 解答

2024-09-05 09:10

有沒有提前收了客戶的錢,沒有確認收入的?

果斷 追問

2024-09-05 09:30

沒有,和這個沒關(guān)系吧,都是開發(fā)票確認收入,

郭老師 解答

2024-09-05 09:33

借、銀行存款、外幣賬戶貸、營業(yè)外收入。

果斷 追問

2024-09-05 11:38

這樣不就多確認收入了么?

郭老師 解答

2024-09-05 11:42

這個是今年的嗎?如果以前年度的
用利潤分配未分配利潤

果斷 追問

2024-09-05 11:47

是今年的,這樣就多確認收入了啊

郭老師 解答

2024-09-05 11:48

是的,那你去查一下,應(yīng)該是少做了收入,如果不是的話,那你是多收了人家的錢嗎?

沒有多做收入,
還沒有多收了錢,
那這應(yīng)收銀行存款外幣賬戶余額是怎么來的?

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你現(xiàn)在增加一個外幣賬戶,借銀行存款,外幣 貸銀行存款人民幣 看下應(yīng)該是多少外幣的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)進來。
2024-09-04 13:04:32
用紅字沖銷然后輸入正確分錄
2015-11-02 15:08:45
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2023-07-24 10:48:13
你好,可以根據(jù)這份協(xié)議入賬,取消合同的賠償款通常不需要開具發(fā)票?。根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》第十二條的規(guī)定,賠償款不屬于價外費用,因此不需要開具增值稅發(fā)票。具體來說,賠償款是因供方未能如約執(zhí)行經(jīng)濟合同而支付的違約金或賠償金,這并不構(gòu)成應(yīng)稅行為,所以不允許開具發(fā)票?。做賬時將該筆賬轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可。
2025-02-10 10:09:33
對的,是的,應(yīng)收賬款二級科目寫一聯(lián)。
2023-11-14 09:48:04
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