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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-05-15 20:58

本年結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)交的增值稅。

杰 追問

2018-05-15 21:07

不是期初借方余額為本年應(yīng)交的增值稅？

江老師 解答

2018-05-15 21:08

期初借方余額是屬于留抵的增值稅稅額。

杰 追問

2018-05-15 21:13

老師，這個不太明白，不都是未交增值稅么？

江老師 解答

2018-05-15 21:27

內(nèi)容是不一樣的，是未交增值稅，如果是在貸方是未交增值稅，如果是在借方余額，則是說明期末留抵的增值稅，不用交稅

杰 追問

2018-05-15 21:33

那有啥勾稽關(guān)系沒有？

江老師 解答

2018-05-15 21:44

這個就是按增值稅的勾稽關(guān)系，銷項減進項，就是交的稅

杰 追問

2018-05-15 21:47

為啥留抵扣的那么多，就是借方大于貸方的金額，貸方還存在金額呢？是不是需要做個什么分錄把用借方減去貸方的金額？

江老師 解答

2018-05-16 09:19

抵扣的金額多少是根據(jù)企業(yè)的進項稅發(fā)票來的，企業(yè)大，這個金額不多

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相關(guān)問題討論
本年結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)交的增值稅。
2018-05-15 20:58:49
你好！ 看未交增值稅的本年累計借方發(fā)生額
2019-10-29 11:02:56
您好，其實都是指的期末余額。
2021-12-01 20:05:19
您好，一般情況下，科目明細賬“未交增值稅”貸方累計數(shù)，應(yīng)與明細科目應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方累計數(shù)一樣，“未交增值稅”與明細科目與應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方累計數(shù)有勾稽關(guān)系。
2018-09-17 21:34:01
你好是的，是這么理解的。
2021-03-18 15:49:17
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