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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-16 15:56

你好,就是收入,成本,費用都是按0填寫 
沒有收入就在收入欄次填寫0就是了

楊慧芳 追問

2018-05-16 15:58

有費用也不填嗎?

鄒老師 解答

2018-05-16 16:01

你好,有費用就需要填寫在期間費用欄次的

楊慧芳 追問

2018-05-16 16:03

這樣的話利潤總額就是個負(fù)數(shù)了,下面補(bǔ)退稅就是個負(fù)數(shù)了,

鄒老師 解答

2018-05-16 16:04

你好,你季度有預(yù)交稅款嗎

楊慧芳 追問

2018-05-16 16:04

沒有預(yù)交,17年一直都是收入為零申報的,只有一點費用(工資和一些小支出)

鄒老師 解答

2018-05-16 16:06

你好,沒有預(yù)交,只是應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù),怎么會有退稅呢?

楊慧芳 追問

2018-05-16 16:07

那是不是就填期間費用明細(xì)表和收入,還有總報表就行,其他的直接保存就行了吧

鄒老師 解答

2018-05-16 16:09

你好,有納稅調(diào)整事項嗎? 
還需要填寫彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的

楊慧芳 追問

2018-05-16 16:10

沒有,去年剛注冊的公司,沒有彌補(bǔ)虧損

鄒老師 解答

2018-05-16 16:11

你好,有發(fā)生費用,就會涉及彌補(bǔ)虧損明細(xì)表格的填寫的

楊慧芳 追問

2018-05-16 16:12

填到這個表的哪個地方呢?

鄒老師 解答

2018-05-16 16:14

你好,應(yīng)納稅所得額,結(jié)轉(zhuǎn)以后彌補(bǔ)虧損額

楊慧芳 追問

2018-05-16 16:15

意思就是這個數(shù)(費用總數(shù))是下一個年度可以彌補(bǔ)的數(shù)值是嗎?

鄒老師 解答

2018-05-16 16:15

你好,如果不涉及調(diào)整,是的

楊慧芳 追問

2018-05-16 16:17

都是實際已經(jīng)發(fā)生的在17年度已經(jīng)完成的費用,是不是就不涉及調(diào)整

鄒老師 解答

2018-05-16 16:18

你好,不一定的,有的 費用是需要調(diào)整的 
比如 業(yè)務(wù)招待費,有發(fā)生就會涉及調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額的

楊慧芳 追問

2018-05-16 16:22

沒有業(yè)務(wù)招待費,就是工資,和平常偶爾的購買桶裝水和辦公用品,

鄒老師 解答

2018-05-16 16:23

你好,如果不涉及調(diào)整,那么費用就是可以彌補(bǔ)的虧損金額

楊慧芳 追問

2018-05-16 16:24

如果一個企業(yè)去年成立有收入有費用,也每個季度預(yù)交了企業(yè)所得稅,匯繳是利潤總額是負(fù)數(shù),需不需要調(diào)整一下費用(調(diào)低),還是把多的費用像你上面所說的計入下一年度可以彌補(bǔ)的那個表里面(因為專管員說一般不要退稅,把你費用調(diào)一下,再稍微交一點,這樣對企業(yè)好一點),老師你看這應(yīng)該怎么處理(費用里面沒有特殊的費用,就是水電費,購買物品的費用)

鄒老師 解答

2018-05-16 16:25

你好,你可以在納稅調(diào)整項目明細(xì)表做調(diào)整,使得不產(chǎn)生退稅

楊慧芳 追問

2018-05-16 16:27

填這個表嗎?費用大概要減少兩萬左右,老師你看填的地方對不對

鄒老師 解答

2018-05-16 16:28

你好,在納稅調(diào)整項目明細(xì)表扣除類——其他欄次做調(diào)整

楊慧芳 追問

2018-05-16 16:28

帳載金額填這個20000對嗎?

楊慧芳 追問

2018-05-16 16:29

彌補(bǔ)虧損那就不用填了嗎?

鄒老師 解答

2018-05-16 16:29

你好,根據(jù)需要調(diào)整增加的金額填寫就是了

楊慧芳 追問

2018-05-16 16:30

這個后續(xù)處理也不需要更改資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表嗎?那下一年度的時候再調(diào)整過來?

鄒老師 解答

2018-05-16 16:31

你好,不需要更改資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的 
一經(jīng)調(diào)整,之后年度是不會再調(diào)整過來的

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相關(guān)問題討論
你好,就是收入,成本,費用都是按0填寫 沒有收入就在收入欄次填寫0就是了
2018-05-16 15:56:22
你好,是的,匯算清繳直接在電子稅務(wù)局上申報就行了
2020-04-30 10:55:04
不是。企業(yè)所得稅年度納稅申報表是指企業(yè)每年在收入和支出、利潤及稅金等方面的實際情況,按照國家規(guī)定,報送給稅務(wù)機(jī)關(guān),用以確定企業(yè)應(yīng)繳納稅款的總金額及各項稅款的表格。而企業(yè)所得稅匯算清繳是指企業(yè)需要按照稅收征收法規(guī)定的期限和程序,將計算出的應(yīng)納稅額繳納給主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的行為。
2023-03-22 09:37:59
是的,這兩個是同一個意思。
2022-04-14 12:10:30
就是根據(jù)稅法規(guī)定,對賬務(wù)處理填表予以調(diào)整 是 的
2017-02-23 16:09:11
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