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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-09-11 10:20

截圖你的減免明細(xì)表，還有主表看一下。

西瓜 追問

2024-09-11 12:12

老師看下，謝謝

郭老師 解答

2024-09-11 12:23

你好
需要繳所得稅是減半的這個(gè)嗎
是的話減半也是虧損的

西瓜 追問

2024-09-11 13:41

我們稅務(wù)老師說，應(yīng)稅項(xiàng)目和減免項(xiàng)目分開核算，應(yīng)稅項(xiàng)目有收入不得抵減免稅項(xiàng)目的虧損？按照年度所得稅申報(bào)表填列就覺得他說的不對，有沒有明確的文件說明應(yīng)稅項(xiàng)目的所得可以彌補(bǔ)減免項(xiàng)目的虧損呢？

郭老師 解答

2024-09-11 13:49

國家稅務(wù)總局關(guān)于做好2009年度企業(yè)所得稅匯算清繳工作的通知》(國稅函〔2010〕148號(hào))第三條第六項(xiàng)稅收優(yōu)惠填報(bào)口徑規(guī)定的“對企業(yè)取得的免稅收入、減計(jì)收入以及減征、免征所得額項(xiàng)目，不得彌補(bǔ)當(dāng)期及以前年度應(yīng)稅項(xiàng)目虧損；當(dāng)期形成虧損的減征、免征所得額項(xiàng)目，也不得用當(dāng)期和以后納稅年度應(yīng)稅項(xiàng)目所得抵補(bǔ)”已經(jīng)在2015年1月1日被全文廢止，即當(dāng)納稅人納稅年度內(nèi)既有應(yīng)稅所得，又有免稅所得時(shí)，現(xiàn)行的稅收政策口徑是“允許應(yīng)稅項(xiàng)目與免稅項(xiàng)目的所得與虧損相互彌補(bǔ)”，再計(jì)算應(yīng)納稅所得稅額和應(yīng)納稅額。

郭老師 解答

2024-09-11 13:50

https://www.360doc.cn/search.aspx?type=-1&word
你好
可以看下這個(gè)的

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相關(guān)問題討論
截圖你的減免明細(xì)表，還有主表看一下。
2024-09-11 10:20:03
您好同學(xué) 企業(yè)所得稅是要按應(yīng)納稅所得來征收的，我們一般當(dāng)這個(gè)金額是企業(yè)的利潤差不多的一個(gè)數(shù)字 非盈利企業(yè)這個(gè)是免稅的，您先去稅務(wù)辦一個(gè)免稅的手續(xù)，就可以免稅的。
2019-07-13 17:58:22
符合下面稅法的規(guī)定，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自產(chǎn)自銷蔬菜的收入免征增值稅和企業(yè)所得稅。 　　1、增值稅：根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》及《中華人民共和國增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅。 　　a、農(nóng)業(yè)，是指種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、林業(yè)、牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者，包括從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的單位和個(gè)人。 　　b、農(nóng)產(chǎn)品，是指初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品，具體范圍由財(cái)政部、國家稅務(wù)總局確定。 　　2、企業(yè)所得稅：根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第八十六條　企業(yè)所得稅法第二十七條第（一）項(xiàng)規(guī)定的企業(yè)從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項(xiàng)目的所得，可以免征、減征企業(yè)所得稅，是指： 　　企業(yè)從事下列項(xiàng)目的所得，免征企業(yè)所得稅： 　　a、蔬菜、谷物、薯類、油料、豆類、棉花、麻類、糖料、水果、堅(jiān)果的種植； 　　b、灌溉、農(nóng)產(chǎn)品初加工、獸醫(yī)、農(nóng)技推廣、農(nóng)機(jī)作業(yè)和維修等農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè)項(xiàng)目；…如果符合上述稅法的規(guī)定，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自產(chǎn)自銷蔬菜的收入免征增值稅和企業(yè)所得稅。 　　增值稅資產(chǎn)自銷減免辦理流程及所需資料 一、提出申請 　　所需資料： 　　1、減免備案表（3份） ； 　　2、書面申請報(bào)告； 　　3、關(guān)于生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目（種植產(chǎn)品目錄）、經(jīng)營狀況、生產(chǎn)過程（生產(chǎn)過程最重要， 　　要詳細(xì)，寫明生產(chǎn)周期）的描述和說明； 　　4、種植地的產(chǎn)權(quán)證明復(fù)印件(或租賃合同+出租方的產(chǎn)權(quán)證明復(fù)印件) 　　5、種植地所在村委會(huì)或、居委會(huì)開具的自產(chǎn)自銷證明 　　6、特殊類種植還需資質(zhì)或準(zhǔn)許證等審批材料復(fù)印件 　　7、附種植地照片 　　8、公司3證復(fù)印件 二、稅務(wù)局受理 三、稅務(wù)局核查 1.資料是否齊全 2.生產(chǎn)過程描述是否符合要求 3.自產(chǎn)自銷是否屬實(shí)，一般到種植基地實(shí)地核查
2019-01-15 16:30:35
這個(gè)要看稅局給你核定的申報(bào)期限 一般沒有
2016-01-28 13:59:07
根據(jù)你的利潤表填寫主表，減免的備案了沒？？
2018-10-10 05:54:29
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