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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-09-11 10:20

截圖你的減免明細(xì)表,還有主表看一下。

西瓜 追問

2024-09-11 12:12

老師看下,謝謝

郭老師 解答

2024-09-11 12:23

你好
需要繳所得稅是減半的這個嗎
是的話減半也是虧損的

西瓜 追問

2024-09-11 13:41

我們稅務(wù)老師說,應(yīng)稅項目和減免項目分開核算,應(yīng)稅項目有收入不得抵減免稅項目的虧損?按照年度所得稅申報表填列就覺得他說的不對,有沒有明確的文件說明應(yīng)稅項目的所得可以彌補減免項目的虧損呢?

郭老師 解答

2024-09-11 13:49

國家稅務(wù)總局關(guān)于做好2009年度企業(yè)所得稅匯算清繳工作的通知》(國稅函〔2010〕148號)第三條第六項稅收優(yōu)惠填報口徑規(guī)定的“對企業(yè)取得的免稅收入、減計收入以及減征、免征所得額項目,不得彌補當(dāng)期及以前年度應(yīng)稅項目虧損;當(dāng)期形成虧損的減征、免征所得額項目,也不得用當(dāng)期和以后納稅年度應(yīng)稅項目所得抵補”已經(jīng)在2015年1月1日被全文廢止,即當(dāng)納稅人納稅年度內(nèi)既有應(yīng)稅所得,又有免稅所得時,現(xiàn)行的稅收政策口徑是“允許應(yīng)稅項目與免稅項目的所得與虧損相互彌補”,再計算應(yīng)納稅所得稅額和應(yīng)納稅額。

郭老師 解答

2024-09-11 13:50

https://www.360doc.cn/search.aspx?type=-1&word
你好
可以看下這個的

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相關(guān)問題討論
截圖你的減免明細(xì)表,還有主表看一下。
2024-09-11 10:20:03
您好同學(xué) 企業(yè)所得稅是要按應(yīng)納稅所得來征收的,我們一般當(dāng)這個金額是企業(yè)的利潤差不多的一個數(shù)字 非盈利企業(yè)這個是免稅的,您先去稅務(wù)辦一個免稅的手續(xù),就可以免稅的。
2019-07-13 17:58:22
符合下面稅法的規(guī)定,對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自產(chǎn)自銷蔬菜的收入免征增值稅和企業(yè)所得稅。   1、增值稅:根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》及《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細(xì)則》的規(guī)定,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅。   a、農(nóng)業(yè),是指種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、林業(yè)、牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者,包括從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的單位和個人。   b、農(nóng)產(chǎn)品,是指初級農(nóng)產(chǎn)品,具體范圍由財政部、國家稅務(wù)總局確定。   2、企業(yè)所得稅:根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第八十六條 企業(yè)所得稅法第二十七條第(一)項規(guī)定的企業(yè)從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項目的所得,可以免征、減征企業(yè)所得稅,是指:   企業(yè)從事下列項目的所得,免征企業(yè)所得稅:   a、蔬菜、谷物、薯類、油料、豆類、棉花、麻類、糖料、水果、堅果的種植;   b、灌溉、農(nóng)產(chǎn)品初加工、獸醫(yī)、農(nóng)技推廣、農(nóng)機作業(yè)和維修等農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè)項目;…如果符合上述稅法的規(guī)定,對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自產(chǎn)自銷蔬菜的收入免征增值稅和企業(yè)所得稅。   增值稅資產(chǎn)自銷減免辦理流程及所需資料 一、提出申請   所需資料:   1、減免備案表(3份) ;   2、書面申請報告;   3、關(guān)于生產(chǎn)經(jīng)營項目(種植產(chǎn)品目錄)、經(jīng)營狀況、生產(chǎn)過程(生產(chǎn)過程最重要,   要詳細(xì),寫明生產(chǎn)周期)的描述和說明;   4、種植地的產(chǎn)權(quán)證明復(fù)印件(或租賃合同+出租方的產(chǎn)權(quán)證明復(fù)印件)   5、種植地所在村委會或、居委會開具的自產(chǎn)自銷證明   6、特殊類種植還需資質(zhì)或準(zhǔn)許證等審批材料復(fù)印件   7、附種植地照片   8、公司3證復(fù)印件 二、稅務(wù)局受理 三、稅務(wù)局核查 1.資料是否齊全 2.生產(chǎn)過程描述是否符合要求 3.自產(chǎn)自銷是否屬實,一般到種植基地實地核查
2019-01-15 16:30:35
這個要看稅局給你核定的申報期限 一般沒有
2016-01-28 13:59:07
根據(jù)你的利潤表填寫主表,減免的備案了沒??
2018-10-10 05:54:29
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