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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-17 10:05

你好，哪個(gè)數(shù)據(jù)是正確的就按哪個(gè)數(shù)據(jù)填寫(xiě)的

HonEy 追問(wèn)

2018-05-17 10:08

因?yàn)?017年第四季度交的企業(yè)所得稅那個(gè)申報(bào)表上填的成本和2017年度財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)里的成本都是之前的會(huì)計(jì)填的，我需要把那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)的成本需要改正嗎？還是不去動(dòng)

鄒老師 解答

2018-05-17 10:09

你好，你需要把之前錯(cuò)誤的申報(bào)表撤銷，然后按正確的報(bào)送的

HonEy 追問(wèn)

2018-05-17 10:17

老師，2017年第四季度交的企業(yè)所得稅那個(gè)申報(bào)表上填的成本是（根據(jù)稅負(fù)）倒擠出來(lái)的，2017年第四季度交的企業(yè)所得稅那個(gè)申報(bào)表上填的成本是根據(jù)賬面做的，那我現(xiàn)在應(yīng)該查照哪個(gè)成本?。?/p>

鄒老師 解答

2018-05-17 10:42

你好，根據(jù)你賬面的成本填寫(xiě)

HonEy 追問(wèn)

2018-05-17 10:55

那老師要是按照賬面成本填的話不是匯算清繳的時(shí)候就需要補(bǔ)交所得稅了嗎

鄒老師 解答

2018-05-17 10:56

你好，有做納稅調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額 嗎

HonEy 追問(wèn)

2018-05-17 10:58

老師沒(méi)有額，2017年第四季度交的企業(yè)所得稅那個(gè)申報(bào)表不是已經(jīng)申報(bào)上去了，現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表地稅是也是之前會(huì)計(jì)申報(bào)的，我接受現(xiàn)在做匯算清繳和國(guó)稅里的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)

鄒老師 解答

2018-05-17 10:59

你好，沒(méi)有調(diào)整，那之前季度已經(jīng)按利潤(rùn)總額繳納了，就不需要再補(bǔ)稅的

HonEy 追問(wèn)

2018-05-17 11:08

好的，老師，那個(gè)企業(yè)所得稅季報(bào)的申報(bào)表的成本包不包括利潤(rùn)表上的稅金及附加和費(fèi)用嗎？

鄒老師 解答

2018-05-17 11:11

你好，不包括的 
只是包括主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本 
不包括期間費(fèi)用，稅金及附加

HonEy 追問(wèn)

2018-05-17 11:18

好的，那老師利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額不是是收入減成本減費(fèi)用再減稅金及附加等等嘛，那企業(yè)所得稅季報(bào)的申報(bào)表利潤(rùn)總額，收入，成本是直接在利潤(rùn)表上抄寫(xiě)下來(lái)的對(duì)吧，上面圖片上的利潤(rùn)總額等于收入減成本的

鄒老師 解答

2018-05-17 11:19

你好，利潤(rùn)總額=收入——成本——期間費(fèi)用——稅金及附加等 
不是直接用收入——成本的 
成本是不包括期間費(fèi)用，稅金及附加的

HonEy 追問(wèn)

2018-05-17 11:22

好的，明白了，這樣說(shuō)是之前會(huì)計(jì)填錯(cuò)了，老師要是2018年4月份申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表填錯(cuò)了，現(xiàn)在可以作廢重新填寫(xiě)嗎？

鄒老師 解答

2018-05-17 11:23

你好，需要撤銷錯(cuò)誤的，然后按正確的數(shù)據(jù)申報(bào)

HonEy 追問(wèn)

2018-05-17 11:24

那這個(gè)撤銷的話需要什么手續(xù)嗎？因?yàn)槭羌緢?bào)的，現(xiàn)在是5月份了

鄒老師 解答

2018-05-17 11:28

你好，打一份撤銷申請(qǐng)報(bào)告，去稅局前臺(tái)申請(qǐng)撤銷就是了

HonEy 追問(wèn)

2018-05-17 11:29

好的，謝謝老師，還有最后一個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下，就是匯算清繳那個(gè)企業(yè)基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)應(yīng)怎么填寫(xiě)??？

鄒老師 解答

2018-05-17 11:30

你好，按四個(gè)季度的資產(chǎn)總額，人數(shù)平均數(shù)計(jì)算

HonEy 追問(wèn)

2018-05-17 11:33

老師，有的人說(shuō)資產(chǎn)總額是按照年末的加上年初的然后除以2就行了，人數(shù)是工資總額除以12再除以3500后取整數(shù)，這樣的做法對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2018-05-17 11:35

你好，這樣的做法是不對(duì)的 
人數(shù)，資產(chǎn)總額都需要按四個(gè)季度的平均數(shù)計(jì)算的

HonEy 追問(wèn)

2018-05-17 14:31

那老師這個(gè)從業(yè)人數(shù)包含進(jìn)成本里的人工嗎？因?yàn)檫M(jìn)成本的人工沒(méi)有個(gè)稅申報(bào)

鄒老師 解答

2018-05-17 14:32

你好，包括各個(gè)崗位的人數(shù)的 
計(jì)入成本的也是需要按規(guī)定申報(bào)的

HonEy 追問(wèn)

2018-05-17 14:33

好的，明白了，謝謝老師的指教

鄒老師 解答

2018-05-17 14:34

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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