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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2024-09-18 09:21

你好，公司對私人銷售固定資產(chǎn)車輛，賬務(wù)處理是
借：固定資產(chǎn)清理 ， 累計折舊  ， 貸：固定資產(chǎn)
借：銀行存款等科目   ，貸：固定資產(chǎn)清理 ， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅  
借：資產(chǎn)處置損益 ，  貸：固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）
這個是做固定資產(chǎn)處置申報，而不是一般的收入

晴天 追問

2024-09-18 09:25

報稅的時候需要單獨(dú)申報嗎

鄒老師 解答

2024-09-18 09:26

你好，是在增值稅申報表相應(yīng)欄次申報

晴天 追問

2024-09-18 09:39

請問是在這里填寫嗎

鄒老師 解答

2024-09-18 09:41

你好，不是。
是附表一的相應(yīng)欄次 

晴天 追問

2024-09-18 09:45

老師，請問是這里嗎

鄒老師 解答

2024-09-18 09:51

你好，是的，是這個地方 

晴天 追問

2024-09-18 09:52

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2024-09-18 09:53

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。

晴天 追問

2024-09-18 09:54

那我需要單獨(dú)申報嗎，還是在我當(dāng)期銷售收入上直接加啊

鄒老師 解答

2024-09-18 09:56

你好，就是在剛才附表一的相應(yīng)欄次，而不是正常的收入欄次直接加上啊 

晴天 追問

2024-09-18 09:58

哦哦，好的，看到了，謝謝

鄒老師 解答

2024-09-18 09:59

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 

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相關(guān)問題討論
你好，繳納增值稅，附加稅，印花，土地增值稅，企業(yè)所得稅
2020-01-02 11:55:55
您好 自己在開票系統(tǒng)根據(jù)購進(jìn)固定資產(chǎn)的時候發(fā)票品名開具就好了
2022-04-29 19:10:16
銷售舊的已經(jīng)使用過的固定資產(chǎn)，按3%開具發(fā)票，再減免稅1%，最后交2%的增值稅。
2020-03-20 16:22:03
你好，公司對私人銷售固定資產(chǎn)車輛，賬務(wù)處理是 借：固定資產(chǎn)清理 ，?累計折舊 ?，?貸：固定資產(chǎn) 借：銀行存款等科目???，貸：固定資產(chǎn)清理?， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ? 借：資產(chǎn)處置損益?，??貸：固定資產(chǎn)清理（或相反分錄） 這個是做固定資產(chǎn)處置申報，而不是一般的收入
2024-09-18 09:21:47
清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理 ??? ? ??累計折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣開票 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進(jìn)項按13%。未抵扣進(jìn)項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借：營業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營業(yè)外收入
2024-03-25 17:38:36
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