我單位是生產(chǎn)制造企業(yè),2017年跟客戶簽訂了銷(xiāo)售合同至2018.5.1尚未履約完成,當(dāng)時(shí)合同簽訂是17個(gè)點(diǎn)含稅價(jià),5月1日后銷(xiāo)售貨物給對(duì)方單位,對(duì)方單位要求我單位繼續(xù)開(kāi)具17%的增值稅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我單位是否可以繼續(xù)按照17%稅率開(kāi)具發(fā)票?
木木
于2018-05-17 14:42 發(fā)布 ??619次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-05-17 14:44
你好,不可以的,需要按新稅率開(kāi)具發(fā)票才是的
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你好,不可以的,需要按新稅率開(kāi)具發(fā)票才是的
2018-05-17 14:44:13

您好,出租房屋的增值稅稅率為9%,取得的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票可以抵扣的
2019-12-13 11:10:58

你好,如果是收到專用發(fā)票,可以抵扣
2019-12-13 10:50:12

在開(kāi)票時(shí),是可以選擇含稅單價(jià)還是不含稅單價(jià),然后最后的金額會(huì)自動(dòng)匯總含稅總額。
2020-03-28 09:52:41

您好會(huì)計(jì)分錄如下
收到商品時(shí):
借:受托代銷(xiāo)商品 10000
貸:受托代銷(xiāo)商品款 10000
對(duì)外銷(xiāo)售時(shí):
借:銀行存款? 14040
貸:受托代銷(xiāo)商品 12000
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)2040
收到增值稅專用發(fā)票時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1700
貸:應(yīng)付賬款 1700
借:受托代銷(xiāo)商品款? 10000
貸:應(yīng)付賬款? 10000
支付貨款并計(jì)算代銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)時(shí):
借:應(yīng)付賬款? 11700
貸:銀行存款 11700
? ? ? ?其他業(yè)務(wù)收入 2340
2021-05-18 15:31:30
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木木 追問(wèn)
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