 Tracy 追問

2018-05-17 15:54

老師，如果2017年和以前都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，本年利潤科目有余額現(xiàn)在怎么調(diào)整呢？

鄒老師 解答

2018-05-17 15:55

你好，補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是 了 
借；本年利潤 貸；利潤分配——未分配利潤 
或相反分錄

 Tracy 追問

2018-05-17 15:56

現(xiàn)在2018年能補(bǔ)2017年度和以前年度的嗎？

鄒老師 解答

2018-05-17 15:58

你好，之前忘記結(jié)轉(zhuǎn)了是可以在現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的

 Tracy 追問

2018-05-17 16:18

不會影響財(cái)務(wù)報(bào)表吧？

鄒老師 解答

2018-05-17 16:20

你好，不會影響報(bào)表數(shù)據(jù)，只是分錄沒有做結(jié)轉(zhuǎn)而已