幸福smile 追問(wèn)

2018-05-17 16:04

老師，我現(xiàn)在在做17年的匯算清繳，18年1月已調(diào)賬，那么是在17年的匯算清繳哪里調(diào)整

江老師 解答

2018-05-17 16:05

在A105000表里面調(diào)增處理

幸福smile 追問(wèn)

2018-05-17 16:07

那財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)需不需處理

江老師 解答

2018-05-17 16:11

這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表不用處理

幸福smile 追問(wèn)

2018-05-17 16:19

老師，還有個(gè)問(wèn)題18年收到附加稅退稅的也做了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，借：銀行存款  貸：以前年度損益調(diào)整，那是不是也只在A105000表里面調(diào)增處理財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)不需處理

江老師 解答

2018-05-17 16:20

這個(gè)不用處理。

幸福smile 追問(wèn)

2018-05-17 16:22

如果發(fā)生在匯算清繳后調(diào)賬做匯算清繳時(shí)又如何處理

江老師 解答

2018-05-17 16:22

這個(gè)要看是調(diào)什么賬，如果調(diào)賬。這個(gè)問(wèn)題太大了

幸福smile 追問(wèn)

2018-05-17 16:32

退的附加稅調(diào)增在A05000表哪項(xiàng)明細(xì)里填寫(xiě)

江老師 解答

2018-05-17 16:35

1 一、收入類調(diào)整項(xiàng)目（2+3+…8+10+11） 
 
11 （九）其他

幸福smile 追問(wèn)

2018-05-17 16:44

好的，謝謝老師！