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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-17 16:21

你好，補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)，然后調(diào)整期末未分配利潤(rùn)就是了

千尋 追問(wèn)

2018-05-17 16:24

鄒老師，怎么補(bǔ)做分錄，能給一下答案嗎？

鄒老師 解答

2018-05-17 16:24

借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)   貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

千尋 追問(wèn)

2018-05-17 16:26

我做在18年5月里，我做匯算清繳時(shí)，是不是按照調(diào)整后的的填報(bào)表？

鄒老師 解答

2018-05-17 16:28

你好，你需要按調(diào)整之前的報(bào)表數(shù)據(jù)報(bào)送的

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你好，補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)，然后調(diào)整期末未分配利潤(rùn)就是了
2018-05-17 16:21:08
你好！按16年數(shù)據(jù)直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2018-07-26 15:27:02
你好，本年利潤(rùn)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)是不影響期末未分配利潤(rùn)余額的
2018-01-23 20:57:30
這兩者本來(lái)就不一致，沒(méi)有誰(shuí)會(huì)說(shuō)本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)科目應(yīng)該一致
2020-05-27 21:54:42
您好，更正時(shí)，先把原來(lái)的分錄全額紅字沖銷。再按正確的做分錄即可。對(duì)所得科匯算沒(méi)有影響的。
2017-08-15 18:27:38
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