范范  追問

2018-05-18 09:24

嗯里面的運輸，倉儲費指什么？過路費跟燃油費算嗎？

鄒老師 解答

2018-05-18 09:24

你好，就是因為運輸，儲存發(fā)生的費用 
過路費跟燃油費通常是不計入運輸，倉儲明細欄次的

范范  追問

2018-05-18 09:26

職工薪酬指是社保費和工資嗎？那勞務費又指什么？保險費指什么？

鄒老師 解答

2018-05-18 09:27

你好，職工薪酬包括社保，工資等支出 
勞務費就是接受相應勞務服務發(fā)生的 費用 
保險比如財產(chǎn)保險支出

范范  追問

2018-05-18 09:29

那車輛交強險和車船稅屬于里面哪個？填 在哪里？

鄒老師 解答

2018-05-18 09:33

你好，交強險屬于保險費，車船稅通過稅金及附加核算，不在期間費用填寫的

范范  追問

2018-05-18 09:35

車船稅是在財務報表里有稅金及附加里填 寫是吧

鄒老師 解答

2018-05-18 09:38

你好，是的，在主表的稅金及附加填寫，不在期間費用體現(xiàn)的

范范  追問

2018-05-18 09:40

可是我聽別的老師說，車船稅在管理費里核算啊。我這是公司買車的車船稅

鄒老師 解答

2018-05-18 09:42

你好，從17年開始調(diào)整到稅金及附加核算，之前是通過管理費用核算

范范  追問

2018-05-18 09:47

那水電費路橋費表里沒有的，都填在其他里是嗎？

鄒老師 解答

2018-05-18 09:51

你好，無法歸入哪個明細的，你可以計入其他

范范  追問

2018-05-18 16:18

老師，社保繳費基數(shù)核定單位匯總這怎么填 ？2017年我們交社保的有10個，今年減了3人，我這上面的申報人數(shù)是填去年的10人還是今年的7人？還有2017年勞動情況年度數(shù)據(jù)和2017財務決算報表數(shù)據(jù)怎么填 ？是什么意思？

鄒老師 解答

2018-05-18 16:38

你好，按7個人填寫 
年度數(shù)據(jù)，職工人數(shù)按加權平均計算，工資總額就是一年的工資總金額

范范  追問

2018-05-18 17:03

年度數(shù)據(jù)，去年有10個人，今年有7個人，職工人數(shù)怎么計算啊

鄒老師 解答

2018-05-18 17:04

你好，職工人數(shù)按4個季度平均數(shù)計算 
（1月份期初數(shù)+3月份期末數(shù)+4月份期初數(shù)+6月份期末數(shù)+7月份期初數(shù)+9月份期末數(shù)+10月份期初數(shù)+12月份期末數(shù)）/2/4

范范  追問

2018-05-18 17:09

直接寫7人不就行了？如果寫7人也不能算錯吧

鄒老師 解答

2018-05-18 17:10

你好，需要按4個季度平均數(shù)計算，而不能直接取某個月的期末余額的