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送心意

方亮老師

職稱： 稅務師,會計師

2018-05-18 16:08

1、借：以前年度損益調整 
貸：應付職工薪酬-社保費 
2、借：利潤分配-未分配利潤 
貸：以前年度損益調整

ミミ 追問

2018-05-18 16:13

老師  之前一直把公積金做在管理費用-公積金里

方亮老師 解答

2018-05-18 16:14

具體哪里不明白？

ミミ 追問

2018-05-18 16:18

可不可以把貸應付職工薪酬 調整為管理費用-公積金

方亮老師 解答

2018-05-18 16:22

不可以的，以前年度損益調整代表的就是管理費用科目。

ミミ 追問

2018-05-18 16:23

借：管理費用-公積金 
貸：銀行存款 
借：以前年度損益調整 
貸：管理費用-公積金 
借：利潤分配-未分配利潤 
貸：以前年度損益調整 
 這樣做可以嗎

ミミ 追問

2018-05-18 16:29

嗯嗯 知道了 
借：以前年度損益調整 
貸：應付職工薪酬-社保費 
 借：應付職工薪酬-社保費 
貸：銀行存款 
借：利潤分配-未分配利潤 
貸：以前年度損益調整 
 這樣對嗎老師

方亮老師 解答

2018-05-18 16:49

對的。如果您對老師的回答滿意，請給老師一個五星好評，謝謝！

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相關問題討論
你好：根據(jù)用途進行會計處理哦 借：其他業(yè)務成本 貸：銀行存款
2021-06-05 17:29:56
你好，計入其他應付款就可以。
2020-03-13 17:45:10
借：管理費用-公積金 其他應收款-個人公積金 貸：銀行存款，個人公積金部分，會在發(fā)放工資的時候扣減下來
2018-06-15 11:34:55
1、借：以前年度損益調整 貸：應付職工薪酬-社保費 2、借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整
2018-05-18 16:08:27
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-07-15 13:56:14
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