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方亮老師

職稱： 稅務(wù)師,會計師

2018-05-18 16:08

1、借：以前年度損益調(diào)整 
貸：應付職工薪酬-社保費 
2、借：利潤分配-未分配利潤 
貸：以前年度損益調(diào)整

ミミ 追問

2018-05-18 16:13

老師  之前一直把公積金做在管理費用-公積金里

方亮老師 解答

2018-05-18 16:14

具體哪里不明白？

ミミ 追問

2018-05-18 16:18

可不可以把貸應付職工薪酬 調(diào)整為管理費用-公積金

方亮老師 解答

2018-05-18 16:22

不可以的，以前年度損益調(diào)整代表的就是管理費用科目。

ミミ 追問

2018-05-18 16:23

借：管理費用-公積金 
貸：銀行存款 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：管理費用-公積金 
借：利潤分配-未分配利潤 
貸：以前年度損益調(diào)整 
 這樣做可以嗎

ミミ 追問

2018-05-18 16:29

嗯嗯 知道了 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：應付職工薪酬-社保費 
 借：應付職工薪酬-社保費 
貸：銀行存款 
借：利潤分配-未分配利潤 
貸：以前年度損益調(diào)整 
 這樣對嗎老師

方亮老師 解答

2018-05-18 16:49

對的。如果您對老師的回答滿意，請給老師一個五星好評，謝謝！

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相關(guān)問題討論
你好，應該在工資發(fā)放的時候扣款 借：應付職工薪酬 貸：其他應收款-社保 其他應收款-公積金 銀行存款
2018-08-28 16:46:32
　一、單位向有關(guān)機構(gòu)繳納住房公積金，會計分錄為： 　　借：應付職工薪酬——住房公積金（單位負擔部分） 　　借：應付職工薪酬——住房公積金（個人負擔部分） 　　貸：銀行存款 　　擴展閱讀： 　　1、住房公積金，是指企業(yè)按照國家規(guī)定的基準和比例計算，向住房公積金管理機構(gòu)繳存的住房公積金。屬于職工薪酬的一個組成部分。按規(guī)定，住房公積金由企業(yè)承擔一部分，由個人負擔一部分，統(tǒng)一由企業(yè)向住房公積金管理機構(gòu)繳存。 　　2、在計算企業(yè)應負擔的住房公積金時，按職工服務(wù)的受益對象計入有關(guān)的成本費用賬戶。 　　借：生產(chǎn)成本、制造費用、管理費用、銷售費用等——住房公積金（單位負擔部分） 　　貸：應付職工薪酬——住房公積金（單位負擔部分） 　　3、按規(guī)定從工資中扣除職工個人應負擔的住房公積金時 　　借：應付職工薪酬——工資、獎金、津貼 　　貸：應付職工薪酬——住房公積金（個人負擔部分）
2017-08-09 11:23:15
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-07-15 13:56:14
員工交的？不是從工資里扣？
2019-12-11 16:45:55
借；應付職工薪酬 其他應收款 貸；銀行存款
2017-10-18 09:04:10
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