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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2024-09-29 21:48

一、增值稅計算
 
1. 正常銷售不贈送商品時：
 
- 銷售 1000 元商品，增值稅銷項稅額 = 1000×13% = 130 元。
- 商品成本為 1000×60% = 600 元，進項稅額 = 600×13% = 78 元。
- 應繳納增值稅 = 130 - 78 = 52 元。
2. 滿 800 元贈送價值 200 元商品時：
 
- 銷售總價為 1000 元，增值稅銷項稅額 = 1000×13% = 130 元。
- 商品總成本為 1000×60% = 600 元，進項稅額 = 600×13% = 78 元。
- 但贈送的 200 元商品也應視同銷售計算增值稅，贈送商品的銷項稅額 = 200×13% = 26 元。
- 總成本變?yōu)?nbsp;800×60% = 480 元（800 元對應的成本）和 200×60% = 120 元（贈送商品成本），總進項稅額 =（480 + 120）×13% = 78 元。
- 應繳納增值稅 =（130 + 26） - 78 = 78 元。
 
二、城建稅及教育費附加計算
 
1. 正常銷售不贈送商品時：
 
- 城建稅及教育費附加 = 52×10% = 5.2 元。
2. 滿 800 元贈送價值 200 元商品時：
 
- 城建稅及教育費附加 = 78×10% = 7.8 元。
 
三、利潤計算
 
1. 正常銷售不贈送商品時：
 
- 利潤 = 1000 - 600 - 5.2 = 394.8 元。
2. 滿 800 元贈送價值 200 元商品時：
 
- 利潤 = 1000 - 600 - 7.8 = 392.2 元

瀟灑的世界 追問

2024-09-29 21:55

按照稅收籌劃如何計算呢

瀟灑的世界 追問

2024-09-29 22:01

老師老師老師 樸老師啊

樸老師 解答

2024-09-30 07:49

同學你好

就是按上面的計算哦

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相關問題討論
你需要交增值稅么，需要交附加稅就需要計提
2019-04-10 15:18:40
你好，稅金及附加不需要分明細 借，稅金及附加110 貸：應交稅費-城建70 教育附加30 地方教育附加20
2020-06-11 15:40:41
一、增值稅計算 1.?正常銷售不贈送商品時： - 銷售 1000 元商品，增值稅銷項稅額 = 1000×13% = 130 元。 - 商品成本為 1000×60% = 600 元，進項稅額 = 600×13% = 78 元。 - 應繳納增值稅 = 130 - 78 = 52 元。 2.?滿 800 元贈送價值 200 元商品時： - 銷售總價為 1000 元，增值稅銷項稅額 = 1000×13% = 130 元。 - 商品總成本為 1000×60% = 600 元，進項稅額 = 600×13% = 78 元。 - 但贈送的 200 元商品也應視同銷售計算增值稅，贈送商品的銷項稅額 = 200×13% = 26 元。 - 總成本變?yōu)?800×60% = 480 元（800 元對應的成本）和 200×60% = 120 元（贈送商品成本），總進項稅額 =（480 + 120）×13% = 78 元。 - 應繳納增值稅 =（130 + 26） - 78 = 78 元。 二、城建稅及教育費附加計算 1.?正常銷售不贈送商品時： - 城建稅及教育費附加 = 52×10% = 5.2 元。 2.?滿 800 元贈送價值 200 元商品時： - 城建稅及教育費附加 = 78×10% = 7.8 元。 三、利潤計算 1.?正常銷售不贈送商品時： - 利潤 = 1000 - 600 - 5.2 = 394.8 元。 2.?滿 800 元贈送價值 200 元商品時： - 利潤 = 1000 - 600 - 7.8 = 392.2 元
2024-09-29 21:48:54
您好，對的，1這些是需要計提的這種
2023-06-02 15:11:21
你好，第一種分錄是正確的
2017-05-04 17:13:57
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