請叫我路先森 追問

2018-05-19 11:38

還有個問題，去年有家公司成立，17年實收資本為0，當年有3500的費用，我做的憑證是  借:管理費用 3500    貸:其他應收款3500。然后導致年底資產負債表的資產合計為-3500，現(xiàn)在要填匯算清繳，里面基礎信息里有個資產總額，必須大于0。請問咋辦

徐阿富老師 解答

2018-05-19 11:44

年報財務報表提交了嗎？把其他應收款改為其他應付款。如果年報數(shù)據(jù)不改，把所得稅資產總額填0.35萬不知道能不能申報成功，有這個不一致的風險提示可以不理睬。

請叫我路先森 追問

2018-05-19 11:51

年報財務報表已經提交了，國稅的好像已經不能修改了。即使做到其他應付款里面，資產還是為0啊

徐阿富老師 解答

2018-05-19 12:14

你好，貨幣資金增加1萬，其他應付款增加1萬

請叫我路先森 追問

2018-05-19 12:45

但是現(xiàn)在年度財報改不了啊

徐阿富老師 解答

2018-05-19 12:52

所以我讓你試試看能不能提交所得稅申報表，如果提交了提示你這2個數(shù)據(jù)不一致，但不影響提交的，可以不用理睬這個風險提示，

請叫我路先森 追問

2018-05-19 14:27

提交可以提交的，那以后稅務局不會找嗎

徐阿富老師 解答

2018-05-19 14:51

你好，只是風險提示你和財務報表對不上。其他沒有什么的，18年做賬注意點就好