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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-05-19 14:13

你好，你可以先做暫估購進入庫的處理     
取得發(fā)票沖銷暫估，然后根據(jù)發(fā)票做購進分錄

LL 追問

2018-05-19 14:30

那在做沖銷暫估的時候就不附票據(jù)了

鄒老師 解答

2018-05-19 14:32

你好，沖銷暫估的分錄可以沒有原始單據(jù)的

LL 追問

2018-05-19 14:42

還有一張租賃發(fā)票，應該是從去年9月到今年9月，按月攤銷的，但是之前都一直沒攤，現(xiàn)在17年已經年報了，18年第一季度也已經申報了，那現(xiàn)在該怎么處理呢

鄒老師 解答

2018-05-19 14:45

你好，補攤銷，然后匯算清繳需要考慮去年9-12月份攤銷對所得稅的影響

LL 追問

2018-05-19 14:57

就補在今年的一個月，把之前的全部補回來嗎、

鄒老師 解答

2018-05-19 14:58

你好，是的，把之前9-12月沒有攤銷的金額補攤銷

LL 追問

2018-05-19 15:02

那今年1-3月的是也補在4月呢，還是去調整之前的，已經季報了、

鄒老師 解答

2018-05-19 15:03

你好，可以就在4月份補攤銷1-3月份的

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相關問題討論
那你計入到2020年 匯算清繳的時候把這一筆做進費用
2020-01-17 09:53:35
你好，你可以先做暫估購進入庫的處理 取得發(fā)票沖銷暫估，然后根據(jù)發(fā)票做購進分錄
2018-05-19 14:13:43
你好 匯算清繳之前收到發(fā)票的話可以稅前扣除 你把發(fā)票附憑證后面 算補開憑證發(fā)票給你
2019-05-29 16:19:34
你好，去年12月份的時候這樣做分錄 借；庫存商品等科目，貸；應付賬款——暫估 借；主營業(yè)務成本，貸；庫存商品
2020-04-07 14:54:36
12月正常記成本費用分錄 收到發(fā)票時貼到原來的憑證后面
2020-01-14 11:23:09
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