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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2024-10-09 16:17

9月正常申報，只能是在10月的所屬期市減少銷項(xiàng)稅

欣晴 追問

2024-10-09 16:19

老師你說的正常申報是指什么？要把已經(jīng)沖紅這部分稅，也申報交上？那不就多交了嗎？

家權(quán)老師 解答

2024-10-09 16:22

意思是10月紅沖不影響9月交稅的，9月該交還是得交

欣晴 追問

2024-10-09 16:25

那我現(xiàn)在已經(jīng)沖紅了，9月份多交的這部分稅，會退嗎？

家權(quán)老師 解答

2024-10-09 16:27

可以申請退稅，也可以抵減后期要交的稅

欣晴 追問

2024-10-09 16:28

那假如我下個月沒有開發(fā)票，這個怎么算？

家權(quán)老師 解答

2024-10-09 16:31

沒明白你所謂的啥怎么算？

欣晴 追問

2024-10-09 16:43

就是我9月多交稅了，10月份紅沖的，那么下個征期就可以抵減掉這部分多交的唄，假如果我下個征期內(nèi)都沒有開發(fā)票，那到年底多交的這部分怎么辦？

家權(quán)老師 解答

2024-10-09 16:43

沒有開票就申請退稅就行

欣晴 追問

2024-10-09 16:45

那我9月份的賬怎么記？也是要把多開的發(fā)票記進(jìn)去嗎？

家權(quán)老師 解答

2024-10-09 16:46

9月份正常做賬就是了

欣晴 追問

2024-10-09 16:49

正常是指要把多開的記進(jìn)去唄，那收入也多了啊

家權(quán)老師 解答

2024-10-09 16:51

你是10月紅沖的，只能在10月調(diào)賬

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
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