清淺流年 追問(wèn)

2024-10-10 15:37

公司是做軟件 想說(shuō)是提供服務(wù)這樣    當(dāng)時(shí)直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了

宋生老師 解答

2024-10-10 15:42

實(shí)際上這筆業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生是，是不是？你可以借其他應(yīng)付款，貸，以前年度損益調(diào)整。
然后再借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅。

清淺流年 追問(wèn)

2024-10-10 15:56

當(dāng)時(shí)老板不想繳納這么多稅 現(xiàn)在自查   就補(bǔ)交這筆對(duì)應(yīng)的稅款 （其實(shí)24年有發(fā)票回來(lái)）   這樣做么 1、借其他應(yīng)付款339681.67，貸，以前年度損益調(diào)整339681.67     2、借以前年度損益調(diào)整（稅費(fèi)金額）  貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅                                            3、借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)339681.67+稅費(fèi)金額     貸以前年度損益調(diào)整339681.67+稅費(fèi)金額

宋生老師 解答

2024-10-10 15:58

你好對(duì)的，你這個(gè)分錄沒(méi)問(wèn)題。

清淺流年 追問(wèn)

2024-10-10 16:17

之前的暫估和紅沖分錄   就讓它     后面再補(bǔ)這幾個(gè)分錄了？

宋生老師 解答

2024-10-10 16:23

你好，是的，就是這樣子的。