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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2018-05-21 11:01

可以直接補到2018年當期，借：所得稅費用  貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅

╭╮黑寶° 追問

2018-05-21 11:02

不需要通過以前年度損益調(diào)整科目？您這個是計提的分錄吧？

╭╮黑寶° 追問

2018-05-21 11:04

也不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤？

辜老師 解答

2018-05-21 11:09

是計提的分錄，一般企業(yè)在匯算清繳的時候，如果要補繳所得稅，一般都處理在當年，如果你要處理在上年也可以，直接就是借：以前年度損益調(diào)整，貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅，但是這樣會調(diào)整上年度的報表的未分配利潤

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相關(guān)問題討論
借；所得稅費用 貸；應交稅費-應交企業(yè)所得稅
2015-11-15 16:36:33
計提時 借；所得稅費用 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅 扣繳時 借：應交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2015-10-16 18:46:59
您好 借：所得稅費用 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅 借：應交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2023-11-10 08:34:45
你好，借：所得稅費用 貸：應交稅費_應交所得稅
2019-02-13 11:08:31
借：企業(yè)所得稅，貸：應交稅費——應交企業(yè)所得稅
2017-11-08 13:11:15
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