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送心意

歲月靜好老師

職稱中級會計師,稅務師,初級會計師,二級建造師

2024-10-12 09:49

同學,您好。先去查看往期的財務報表,看報表和賬上的差異,哪個是正確的?找到原因就能解決了。

蒲公英 追問

2024-10-12 09:53

主要是上次舊的電子稅務局報表申報時填的未分配利潤年初數(shù)是一樣的

歲月靜好老師 解答

2024-10-12 09:55

同學,您好。如果是這樣先不去動它,等待數(shù)據(jù)更新。

蒲公英 追問

2024-10-12 09:57

往期的財務報表是在電子稅務局查看嗎

歲月靜好老師 解答

2024-10-12 09:58

是的,在電子稅局里就查詢。10月份新電子稅局有很多不一樣的地方,大家都反應各種問題,只要不是報錯了,就選不要動。

蒲公英 追問

2024-10-12 10:01

老師,我找不到往期的財務報表在哪兒進入了,我記得22440這個金額是以前有交過所得稅的金額

歲月靜好老師 解答

2024-10-12 10:02

在我要查詢——  一戶查詢——報表查詢里。

蒲公英 追問

2024-10-12 10:09

老師,我查到了23年7月-9月的季報繳的所得稅剛好是相差的這個金額 ,22440元,那要怎么解決,年初數(shù)是稅務系統(tǒng)自動帶入的

歲月靜好老師 解答

2024-10-12 10:15

也就是說電子稅局里未分配利潤的年初數(shù)正好多了所得稅的金額對嗎?更正一下年末的財務,把這個數(shù)據(jù)更正為正確的。

蒲公英 追問

2024-10-12 10:18

是的,老師,那么去哪兒更正,現(xiàn)在申報的稅務系統(tǒng)嗎,只要把23年年末的資產負債表重新更正嗎

歲月靜好老師 解答

2024-10-12 10:22

同學,在電子稅局的財務報表申報模塊(在主界面上就有),里面選2023年第四季度,它會提示已申報過是否時行更正,確認更正即可。

蒲公英 追問

2024-10-12 10:23

好的,謝謝老師

歲月靜好老師 解答

2024-10-12 10:24

不客氣噠。有問題歡迎來咨詢。

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同學,您好。先去查看往期的財務報表,看報表和賬上的差異,哪個是正確的?找到原因就能解決了。
2024-10-12 09:49:34
你好,填寫負數(shù)多少就是了
2016-12-30 09:53:59
你好,就按負數(shù)余額填寫就是了
2018-02-01 15:29:13
你好,一般是分開的 只有到期末才把本年利潤余額結轉到未分配利潤 可以申報的
2017-07-05 09:20:22
你好,一般是分開的 只有到期末才把本年利潤余額結轉到未分配利潤 可以申報的
2017-07-05 09:20:26
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