楊老師. 解答

2018-05-21 21:12

A店做賬： 
 借：庫存現(xiàn)金  300 
        貸：其他應付款  300 
 借：其他應付款  （300/330*20）18.18 
        貸：庫存現(xiàn)金   18.18 
C店做賬： 
借：其他應收款  18.18 
      貸：主營業(yè)務收入  18.18 
借：庫存現(xiàn)金  18.18 
      貸：其他應收款  18.18

彩 追問

2018-05-22 18:47

會員充值贈送的金額要入銷售費用吧，A店，第一筆分錄，借現(xiàn)金300，貸其他應付330哦，因為卡里面有330的，正常來講，差額30是要入銷售費用的。可是現(xiàn)在因為不確定是否在本店消費，我就不知道要入到哪個科目了，這樣跨店消費的時候，我就不知道要怎么做了

彩 追問

2018-05-22 18:54

我們是餐飲的，這個應該是做到預收賬款了，不是其他應付款

彩 追問

2018-05-22 18:55

我錯了，要先做其他應付款，在本店消費才結(jié)轉(zhuǎn)