慧子 追問

2018-05-21 12:49

這個固定資產(chǎn)已經(jīng)使用過了，并且我五月開始建賬，銀行存款余額已確定，這個固定資產(chǎn)去年付的，如果我借固定資產(chǎn)，那貸方怎么做

江老師 解答

2018-05-21 12:50

錄入固定資產(chǎn)原值，以及已計提折舊的金額，以及計提折舊年限，已提折舊年限，還需要計提折舊的年限或月份數(shù)

慧子 追問

2018-05-21 12:52

老師能幫我寫下分錄嘛<br>

江老師 解答

2018-05-21 12:53

這個不用寫分錄，寫分錄就是計提當(dāng)月折舊的分錄（在財務(wù)核算時，就是初始化數(shù)據(jù)就是已錄入了固定資產(chǎn)原值，以及已計提折舊數(shù)據(jù)）

慧子 追問

2018-05-21 12:54

我們金蝶迷你版，是沒有固定資產(chǎn)卡片錄入的，只能做分錄進(jìn)去<br><br>

江老師 解答

2018-05-21 12:55

那就是沒有固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，那就是只能用EXCEL做固定資產(chǎn)計提折舊明細(xì)表，直接做計提折舊的分錄處理。

慧子 追問

2018-05-21 13:00

那這樣的話，每月就來報表固定資產(chǎn)是0，計提折舊倒是有金蝶發(fā)生，這樣對？

江老師 解答

2018-05-21 13:15

沒有固定資產(chǎn)就不用計提折舊

慧子 追問

2018-05-21 13:23

老師，我是想問，我們公司之前一年都沒有建賬，只做流水，現(xiàn)公司想正規(guī)起來，買了金蝶迷你版，沒有固定資產(chǎn)卡片錄入，那我現(xiàn)在入賬固定資產(chǎn)，分錄怎么寫，因為是去年買的，我現(xiàn)在要是借固定資產(chǎn)，貸銀行存款的話，就與銀行賬對不上了，那么我分錄怎么寫

江老師 解答

2018-05-21 13:24

以前沒有做固定資產(chǎn)的采購嗎？

慧子 追問

2018-05-21 13:27

以前沒賬，就是記了銀行流水，我就想問我現(xiàn)在要入賬到金蝶，分錄怎么寫

江老師 解答

2018-05-21 13:27

這個就是按正常的采購固定資產(chǎn)進(jìn)行入賬，下月計提折舊

慧子 追問

2018-05-21 13:31

我現(xiàn)在建賬，銀行存款是四月底的余額，我要是借固定資產(chǎn)，貸，銀行存款，那這樣銀行賬又對不上了，我貸方應(yīng)該怎么寫，麻煩老師幫我寫下分錄

慧子 追問

2018-05-21 13:31

我現(xiàn)在建賬，銀行存款是四月底的余額，我要是借固定資產(chǎn)，貸，銀行存款，那這樣銀行賬又對不上了，我貸方應(yīng)該怎么寫，麻煩老師幫我寫下分錄

江老師 解答

2018-05-21 14:15

這個當(dāng)時采購的是什么情況 就是如何入賬