我們是采用差額征收方式的人力資源公司，我剛接手的時候發(fā)現(xiàn)有一個客戶的票開的有點問題，就是我們幫那個客戶代繳五險一金，但是沒有差額開票，而是全額開票，問之前那個會計，就說是對方要求這樣開的，但是我們報稅的時候還是按差額方式報的，也就是比如開了7900元的票，稅費是370元，如果是差額的話，是不需要交稅的，但是開的是全額票，報稅的時候還是按差額來報的，所以這370元的稅費沒有交。從去年11月份開始都是這樣處理的，請問老師，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么跟老板說呢？處理方法，我想到的是今年的票都可以開紅字發(fā)票，重開，然后去大廳做更正申報，把今年1.2.3.4月的稅費都補起來。但是去年的就不知道怎么處理了，是不是只能把那稅費補起來？

答： 這個你最好是問下你們當(dāng)?shù)?2366或者當(dāng)?shù)囟惥?，如果他們說需要補的話你就要補稅

老師，我按藍字減紅字發(fā)票的金額報稅，顯示申報失敗是什么原因？

答： 你好你這個咋填寫可以截圖看下么

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，我這個月有開2019年的專票和普票紅字發(fā)票，專票以前是一張，普票是4張，我是想知道我到時候申報稅的時候這個紅沖的需要單獨體現(xiàn)還是像往常一樣申報就行

答： 您好 跟平時一樣填表申報就好了 紅字會抵減藍字的銷售額