2333333 追問

2018-05-21 14:47

我已經(jīng)在地稅上傳 了財務(wù)報表。在做匯算的時候，發(fā)現(xiàn)了問題。服務(wù)收入沒有做勞務(wù)成本。都入到費用里面了。要怎么處理呢？

鄒老師 解答

2018-05-21 14:49

你好，你需要把之前上傳的財務(wù)報表打報告去撤銷 
然后按新的報表數(shù)據(jù)報送的

2333333 追問

2018-05-21 14:50

請問反結(jié)賬到17年，是17年的12月份一次性將一年的一些費用轉(zhuǎn)成勞務(wù)成本就可以了？還是需要按每月來轉(zhuǎn)呢？ 
分錄能不能直接  借：主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)成本   貸:管理費用？？

鄒老師 解答

2018-05-21 14:52

你好，一次性結(jié)轉(zhuǎn)就可以了 
調(diào)整分錄是  
借；勞務(wù)成本 貸；管理費用  
借；主營業(yè)務(wù)成本 貸；勞務(wù)成本

2333333 追問

2018-05-21 14:55

財務(wù)報表一直顯示是效驗中。也不知道是怎么回事

鄒老師 解答

2018-05-21 14:59

你好，是不是軟件故障或稅局系統(tǒng)沒有接收數(shù)據(jù)？

2333333 追問

2018-05-21 15:07

老師：再請問一下，有銷售收入，也入了銷售成本，能不能不變更財報，就在這里更改一下呢？

鄒老師 解答

2018-05-21 15:08

你好，你是指在哪里更改一下？

2333333 追問

2018-05-21 15:09

就是匯算的申報表

鄒老師 解答

2018-05-21 15:10

你好，你之前科目運用錯誤，是需要做調(diào)整分錄，然后按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)做申報的