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送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-21 14:54

您好！借應(yīng)收賬款-客戶 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
然后借其他應(yīng)收款-電商 貸應(yīng)收賬款-客戶 
然后收到錢，借銀行存款 貸其他應(yīng)收款。

魚(yú)兒 追問(wèn)

2018-05-21 15:06

你好老師，我們是先收80%，開(kāi)完發(fā)票再收20%，這個(gè)分錄怎么寫(xiě)好呢？然后我們給平臺(tái)開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票，平臺(tái)也給我們開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票，這個(gè)關(guān)系我不明白，互相開(kāi)發(fā)票，這種關(guān)系的分錄怎么寫(xiě)？往來(lái)嗎

宋生老師 解答

2018-05-21 16:17

您好！分錄就是上面的。每次收到錢都是借銀行存款 貸其他應(yīng)收款 
另外，你們?yōu)槭裁唇o平臺(tái)開(kāi)發(fā)票？

魚(yú)兒 追問(wèn)

2018-05-21 16:25

對(duì)方平臺(tái)說(shuō)讓我們幫他們充量，我很不明白，為什么這樣處理？而且對(duì)方是一個(gè)大公司，我們是小公司

宋生老師 解答

2018-05-21 16:26

您好！他可能是想做大點(diǎn)營(yíng)業(yè)額吧。如果是虛開(kāi)發(fā)票本身是違法的。

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您好！借應(yīng)收賬款-客戶 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后借其他應(yīng)收款-電商 貸應(yīng)收賬款-客戶 然后收到錢，借銀行存款 貸其他應(yīng)收款。
2018-05-21 14:54:28
您好，您代付的錢應(yīng)該，嗯借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
2022-01-19 10:35:54
你好，差額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，是要給你開(kāi)票
2022-04-07 22:27:29
這個(gè)金額大嗎，真實(shí)交易都是客戶吧，相關(guān)資料保存好，對(duì)方給你們一個(gè)委托代付協(xié)議，這個(gè)可以
2020-05-12 17:02:57
正常的出口，沒(méi)問(wèn)題的！
2019-07-06 12:48:40
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