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樸老師

職稱： 會計師

2024-10-16 12:26

如果有的報銷沒有發(fā)票先做了管理費用，在匯算清繳前把發(fā)票開出來并放在憑證后面是一種常見的處理方式，但并不一定完全確保沒有問題。
一、合規(guī)性分析
原則上，企業(yè)發(fā)生的支出應當取得合法、有效的稅前扣除憑證，包括發(fā)票等。沒有發(fā)票直接入賬不符合嚴格的稅務合規(guī)要求。
如果在匯算清繳前取得發(fā)票，可以作為有效憑證進行稅前扣除。但稅務機關在檢查時可能會對發(fā)票的真實性、合理性以及業(yè)務的實質(zhì)進行進一步審查。
二、風險提示
即使取得了發(fā)票，若發(fā)票存在問題，如虛假發(fā)票、與實際業(yè)務不符等，仍然可能面臨稅務風險。
如果未能在匯算清繳前取得發(fā)票，或者取得的發(fā)票不符合要求，相應的支出可能無法在企業(yè)所得稅稅前扣除，需要進行納稅調(diào)整，增加企業(yè)的應納稅所得額，從而導致多繳納企業(yè)所得稅。
三、建議
加強費用報銷管理，盡量確保在支出發(fā)生時及時取得合法發(fā)票。
對于確實無法及時取得發(fā)票的情況，應做好記錄和跟蹤，積極與相關方溝通，爭取在匯算清繳前取得合規(guī)發(fā)票。
在匯算清繳時，仔細審查各項費用的憑證和發(fā)票，確保符合稅務規(guī)定，降低稅務風險

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相關問題討論
21年度匯算清繳時，調(diào)整了該600元嗎
2023-02-20 11:12:03
你好，30欄其他里面的。
2022-05-07 15:36:02
您說的一次性調(diào)整是什么意思？
2022-04-14 10:20:58
你好，如果是二零年的，不可以借利潤分配貸銀行存款。
2021-04-08 15:46:14
你好同學，如果對損益影響不大，可以在當年調(diào)整，沖減管理費用。
2024-05-05 10:29:37
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