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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-22 09:17

你好，具體是職工薪酬的哪個明細表的哪個欄次

2.20 追問

2018-05-22 09:56

職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表   賬載金額和稅收金額

鄒老師 解答

2018-05-22 09:58

你好，賬載金額就是賬面計提金額，稅收金額就是實際發(fā)放金額

2.20 追問

2018-05-22 10:46

如果我賬上的工資金額和我個稅里面的不一樣呢 那實際金額不要填嗎 那如果我賬面上是10萬，個稅是9萬，這個該怎么填呢

鄒老師 解答

2018-05-22 10:48

你好，怎么賬面工資與申報的都不一致呢？

2.20 追問

2018-05-22 10:54

這個課程可以在哪里學(xué)習(xí) 有教學(xué)的呢？

鄒老師 解答

2018-05-22 10:56

你好，你可以在學(xué)堂找匯算清繳的課程學(xué)習(xí)

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相關(guān)問題討論
你好，具體是職工薪酬的哪個明細表的哪個欄次
2018-05-22 09:17:01
負債計稅基礎(chǔ)是指負債的賬面價值減去未來期間計算應(yīng)納稅所得額時按照稅法規(guī)定可予抵扣的金額。 這里主要講的是稅會差異以及遞延所得稅的概念 稅法有時與會計有差異，假設(shè)稅法上為職工福利費能扣除的限額為工資的14%，而會計的福利費若超出了這個比例，會造成超限額部分不得在企業(yè)所得稅前扣除，而這超出部分也不能結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度扣除，所以結(jié)合第一行負債計稅基礎(chǔ)的概念來說，未來可抵扣的金額為0，所以負債的賬面價值等于計稅基礎(chǔ)
2020-07-20 22:49:37
你好，你是那里不理解，老師可以就自己的理解給你說說。
2018-08-20 20:01:08
你好，付職工薪酬是歸集后扣個人所得稅一般是在支付工資的時候在工資表中直接扣除。
2019-06-14 08:23:15
企業(yè)所得稅匯算清繳期間費用中的職工薪酬應(yīng)為社保加職工薪酬，即包括基本工資、績效工資、津貼、獎金和補貼等職工薪酬，以及通過賬戶支付的社會保險費等事項。職工薪酬包含的社會保險費可分為養(yǎng)老保險費、醫(yī)療保險費、失業(yè)保險費、工傷保險費、生育保險費、住房公積金等。拓展知識：從2019年1月1日起，企業(yè)應(yīng)采取“一人一碼”的登記制度，用身份證號碼代替社會保障卡登記社會保險參保信息，并通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和電子驗證方式實現(xiàn)身份證號碼與社會保障卡的一一映射。
2023-03-01 15:07:23
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