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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-22 17:09

你好,需要按1-12月份的數(shù)據(jù)申報 
你需要把之前錯誤的撤銷,然后按正確的報表數(shù)據(jù)報送

追問

2018-05-22 17:13

那我現(xiàn)在是要去稅務(wù)局申請撤銷年報報表,在修改為正確報表是么?可1-3月份數(shù)據(jù)不齊整?可否能按4-12月份數(shù)據(jù)來?

鄒老師 解答

2018-05-22 17:14

你好,是的 
不可以的,這樣年度數(shù)據(jù)就不準(zhǔn)確的

追問

2018-05-22 17:15

現(xiàn)在是五月份了,申報的年報財務(wù)報表還能撤銷修改呢?

鄒老師 解答

2018-05-22 17:18

你好,之前有錯誤是可以撤銷的,然后按正確的報送的

追問

2018-05-24 14:19

老師,你好,我已經(jīng)撤銷財務(wù)報表并且把正確的都填好申報了,現(xiàn)在財務(wù)報表數(shù)與所得稅匯算清繳數(shù)完全相符,,,可是風(fēng)險監(jiān)測還是說數(shù)據(jù)與年報利潤表數(shù)據(jù)不符,不符項還是以前利潤表數(shù)據(jù)!

鄒老師 解答

2018-05-24 14:20

你好,是不是稅局?jǐn)?shù)據(jù)沒有及時更新啊

追問

2018-05-24 14:22

那我現(xiàn)在可以忽略這個風(fēng)險提示直接申報么?因為現(xiàn)在財務(wù)年報中利潤表數(shù)據(jù)與所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)已經(jīng)一致了,只是風(fēng)險提示這一塊還沒反應(yīng)過來,還是舊數(shù)據(jù)!

鄒老師 解答

2018-05-24 14:23

你好,如果是這種情況,可以忽略

追問

2018-05-24 14:24

一開始我也以為是需要時間更新,我已經(jīng)等兩天了,,數(shù)據(jù)還是沒更新成,今天這個報表需要申報上去!這個我該如何處理?

鄒老師 解答

2018-05-24 14:27

你好,你需要去稅局咨詢什么時候可以更新到一致

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因為每季度企業(yè)所得稅的匯算清繳是只對那一季度的收入、支出、利潤所產(chǎn)生的應(yīng)納稅額進(jìn)行結(jié)算,而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產(chǎn)生的總應(yīng)納稅額。
2023-03-15 11:15:12
你好,按未調(diào)整的報表,匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬的
2017-05-04 15:18:16
一般可以同時報的
2017-05-13 10:21:01
你好,需要按1-12月份的數(shù)據(jù)申報 你需要把之前錯誤的撤銷,然后按正確的報表數(shù)據(jù)報送
2018-05-22 17:09:41
你好是的,不過在申報查詢里面查詢一下,看看是否顯示申報成功
2020-05-18 10:03:25
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