棉花糖 追問

2018-05-22 19:42

那也是可以根據(jù)第四季度的報(bào)表填寫的，對(duì)嗎

鄒老師 解答

2018-05-22 19:45

你好，主要是根據(jù)財(cái)務(wù)軟件的數(shù)據(jù)填寫 
只需要把累計(jì)四個(gè)季度預(yù)交的所得稅計(jì)算季度預(yù)繳稅額欄次 
然后填寫好了可以把年度數(shù)據(jù)與季度申報(bào)表的收入總額，成本總額，利潤總額，累計(jì)預(yù)交稅額核對(duì)，看是否一致

棉花糖 追問

2018-05-22 19:47

公司沒有財(cái)務(wù)軟件，以前是會(huì)計(jì)事務(wù)所代帳，我是第一申報(bào)企業(yè)所得稅

鄒老師 解答

2018-05-22 19:49

你好，還有什么問題嗎

棉花糖 追問

2018-05-22 19:56

納稅調(diào)整表怎么填寫

鄒老師 解答

2018-05-22 20:08

你好，具體是什么明細(xì)欄次

棉花糖 追問

2018-05-22 20:10

帳載金額、稅收金額、調(diào)增金額，什么意思

鄒老師 解答

2018-05-22 20:13

你好，賬載金額就是賬面發(fā)生金額 
稅收金額就是稅法允許扣除的金額 
調(diào)增金額就是因?yàn)橘~載金額超過稅收金額需要調(diào)整增加的應(yīng)納稅所得額