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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-23 08:35

你好,你可以把這些支出做費(fèi)用處理,匯算清繳對(duì)沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用做納稅調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額處理

.. 追問(wèn)

2018-05-23 09:06

這些費(fèi)用都沒(méi)有發(fā)票,有些連收據(jù)都沒(méi)有,怎么記賬呢?

鄒老師 解答

2018-05-23 09:06

你好,費(fèi)用做無(wú)票支出  比如 借;管理費(fèi)用等科目  貸;庫(kù)存現(xiàn)金等科目 
匯算清繳對(duì)沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用做納稅調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額處理就是了

.. 追問(wèn)

2018-05-23 09:08

那我建賬是從哪個(gè)月份建賬呢?

鄒老師 解答

2018-05-23 09:09

你好,從2018年3月份 
然后把之前為公司發(fā)生的業(yè)務(wù)分錄補(bǔ)上

.. 追問(wèn)

2018-05-23 09:09

桌椅、電腦這些固定資產(chǎn)都沒(méi)有發(fā)票,還需要做折舊嗎?

鄒老師 解答

2018-05-23 09:10

你好,如果你計(jì)入了固定資產(chǎn)就需要折舊,只是這個(gè)折舊在匯算清繳的時(shí)候不允許扣除,需要調(diào)增

.. 追問(wèn)

2018-05-23 09:21

老師,我不懂的地方是現(xiàn)在我把這些費(fèi)用記到賬里面,為什么要在匯算清繳時(shí)調(diào)整呢?

鄒老師 解答

2018-05-23 09:25

你好,因?yàn)闆](méi)有發(fā)票,無(wú)法在所得稅稅前扣除

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你好,你可以把這些支出做費(fèi)用處理,匯算清繳對(duì)沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用做納稅調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額處理
2018-05-23 08:35:11
你好,是的,有報(bào)銷(xiāo)單以及領(lǐng)導(dǎo)簽字即可
2019-10-29 10:16:03
你好,填寫(xiě)5萬(wàn)這個(gè)數(shù)字的
2020-03-10 12:41:45
這個(gè)是管理費(fèi)用下面招待費(fèi),你做銷(xiāo)售費(fèi)用下面就不算,送客戶(hù)的酒水屬于業(yè)務(wù)招待費(fèi) 是的,有吃飯的發(fā)票,業(yè)務(wù)招待費(fèi)必須填不一定,出差也可以有,
2020-07-14 12:58:05
你好 是的 可以作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)的。
2020-05-31 17:58:25
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