小魚兒 追問

2024-10-24 11:22

開免稅發(fā)票，那對應(yīng)的進項稅額轉(zhuǎn)出是怎么處理？我們是自產(chǎn)的貨樣廣告品，填寫增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出怎么填寫

宋生老師 解答

2024-10-24 11:26

你好，嗯不退稅的話，你就填入進項稅額轉(zhuǎn)出就行了。
在附表二和主表進項稅額轉(zhuǎn)出

小魚兒 追問

2024-10-24 13:39

那進項稅額轉(zhuǎn)出怎么填寫？不懂呢，都是生產(chǎn)產(chǎn)品的原料，只有這點點樣品，怎么做進項稅額轉(zhuǎn)出

宋生老師 解答

2024-10-24 13:40

你好，你的這個正常抵可以抵扣啊，為什么要轉(zhuǎn)出？

小魚兒 追問

2024-10-24 14:02

貨樣廣告品做免稅處理，還要做進項稅額轉(zhuǎn)出？這個地方?jīng)]有搞懂？

宋生老師 解答

2024-10-24 14:03

你好，你如果免稅不退稅的話是需要做轉(zhuǎn)出的。

小魚兒 追問

2024-10-25 08:16

想做免稅處理，但是又不知道進項稅額轉(zhuǎn)出多少 我在網(wǎng)上搜搜的，免稅：（進項稅額轉(zhuǎn)出）視同內(nèi)銷 是什么意思？免稅處理，沒有對應(yīng)的進項稅額，視同內(nèi)銷？兩種處理方式：1.征稅處理—視同內(nèi)銷
2.免稅處理—進項稅額轉(zhuǎn)出

宋生老師 解答

2024-10-25 08:17

你好，你這個看稅務(wù)局要求你是免稅不退稅還是說視同內(nèi)銷？
這個視同內(nèi)銷是不免稅的。