高輝老師 解答

2024-10-26 18:19

公司是購買方需要給對方開紅字么

春花秋實 追問

2024-10-26 18:20

老師您好！我們是購買方，是不是購買方需要給銷售方開紅字信息表？

高輝老師 解答

2024-10-26 18:21

發(fā)票沒有入賬，不需要，讓對方自己開紅字

高輝老師 解答

2024-10-26 18:21

讓銷售方自行開紅字

春花秋實 追問

2024-10-26 18:21

老師您好！發(fā)票我們購買方已經(jīng)入賬了，但是只需要退回一部分貨給銷售方，發(fā)票的問題要怎么處理呢？

高輝老師 解答

2024-10-26 18:23

查看下發(fā)票是不是入賬狀態(tài)

春花秋實 追問

2024-10-26 18:25

老師您好！發(fā)票未入賬，已抵扣，老師這張發(fā)票我們已經(jīng)做賬了呀，這張發(fā)票查詢是未入賬是什么意思呢？

高輝老師 解答

2024-10-26 18:26

再就是選擇銷售折讓 銷售退回 豈不是選擇了開票有誤

高輝老師 解答

2024-10-26 18:27

選擇原因不是寫的開票錯誤吧

春花秋實 追問

2024-10-26 18:28

老師您好！選擇的是銷售退回

高輝老師 解答

2024-10-26 18:32

另外提醒您，以下發(fā)票僅允許全額沖紅，不適用上述部分沖紅的規(guī)則：1.代開的發(fā)票2.紙質(zhì)機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票3.紙質(zhì)二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票4.特定要素為“二手車”或“二手車*”的數(shù)電票5.帶有“二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票”字樣的數(shù)電票6.帶有“機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票”字樣的數(shù)電票7.“差額征稅”標(biāo)簽值為“差額征稅-差額開票”的發(fā)票8.“增值稅優(yōu)惠用途標(biāo)簽”為“待農(nóng)產(chǎn)品全額加計扣除”或“已用于農(nóng)產(chǎn)品全額加計扣除”的發(fā)票9.商品編碼第一行為3010301010100000000（國內(nèi)航空旅客運輸服務(wù)）、3010301010200000000（國際航空旅客運輸服務(wù)）、3010301010300000000（港澳臺航空旅客運輸服務(wù)）的“旅客運輸”發(fā)票

高輝老師 解答

2024-10-26 18:33

你好，是不是第一類情況代開的發(fā)票

高輝老師 解答

2024-10-26 18:33

或者農(nóng)產(chǎn)品的情況

春花秋實 追問

2024-10-26 18:34

老師您好，不屬于以上情況，對方（銷售方）也是一般納稅人

春花秋實 追問

2024-10-26 18:42

老師您好！現(xiàn)在這張專票已經(jīng)抵扣了，就是抵扣方做紅字信息表，填寫原發(fā)票總金額，對方銷售方只需要紅沖紅字信息表這張原發(fā)票部分的金額，老師是這樣操作的嗎？

高輝老師 解答

2024-10-26 18:45

操作上和以前操作成功的案例一樣吧，已經(jīng)不是發(fā)票本身不能紅沖的原因了

高輝老師 解答

2024-10-26 18:46

要不就是紅沖操作有問題，或者對方開發(fā)票有特殊情況鎖定了

春花秋實 追問

2024-10-26 21:58

老師您好！比如現(xiàn)在這張10萬的專票已經(jīng)抵扣了，購買方要做紅字信息表，填寫原發(fā)票10萬元的總金額，然后銷售方只需要紅沖紅字信息表這張原發(fā)票10萬元其中部分的1萬元（退貨部分）金額，老師是這樣操作的嗎？

高輝老師 解答

2024-10-27 09:51

是的，一般操作修改里面的數(shù)量，就會自動計算對應(yīng)紅沖的金額