kj_fDQjxSC2T8BO 追問

2018-05-23 11:54

科目就是管理費用——暫估，沒有其他詳細的

鄒老師 解答

2018-05-23 11:57

你好，你需要看當時分錄，是估計的什么明細，才可以確定計入哪個欄次的

kj_fDQjxSC2T8BO 追問

2018-05-23 12:00

借：管理費用——暫估 
    貸：應付賬款——暫估

鄒老師 解答

2018-05-23 12:00

你好，你需要看之前的分錄，才知道這個是暫估的什么費用，才知道計入哪個明細的

kj_fDQjxSC2T8BO 追問

2018-05-23 12:06

老師，我們是代理記賬的，當時人員交接，票據未到位，就直接做以上分錄，那匯算清繳表單如何處理

鄒老師 解答

2018-05-23 12:40

你好，如果無法分清是哪個明細，就只能是通過其他欄次填寫的