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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-05-23 15:18

您好！你返3.5萬是對公還是對私？ 
你先借預(yù)付賬款 貸銀行存款 
到時候收到發(fā)票，借無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸預(yù)付賬款

宋生老師 解答

2018-05-23 15:29

你好！你做QS認(rèn)證，相當(dāng)于一項無形資產(chǎn)了

宋生老師 解答

2018-05-23 15:32

你好！為什么要返？實際上如果真的返，正規(guī)的做法需要開紅字發(fā)票沖減。等于是只用付1.5萬。也只需要開1.5萬的發(fā)票

宋生老師 解答

2018-05-23 15:39

您好！這樣只能等以后確定了才能知道怎么做分錄。

天天向上 追問

2018-05-23 15:28

都是對公 
 怎么是無形資產(chǎn)啊

天天向上 追問

2018-05-23 15:31

那到時候返的錢咋做賬

天天向上 追問

2018-05-23 15:39

那具體的不清楚  他們就是這樣說的  
開的發(fā)票也是5萬

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您好！你返3.5萬是對公還是對私？ 你先借預(yù)付賬款 貸銀行存款 到時候收到發(fā)票，借無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸預(yù)付賬款
2018-05-23 15:18:45
是。當(dāng)月沒認(rèn)證的都放待認(rèn)證里了，老師餐飲和住宿的發(fā)票同事開了增值稅專用發(fā)票，這個的進(jìn)項轉(zhuǎn)出要在認(rèn)證那個月才能做是嗎？
2019-12-04 08:19:55
2019年發(fā)生
2020-01-08 10:47:34
你好，存在查賬風(fēng)險。
2019-12-20 15:32:26
現(xiàn)在補上就可以借xx 進(jìn)項稅額貸應(yīng)付賬款，補12月賬上
2019-01-11 09:44:53
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