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送心意

QQ老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2018-05-23 15:54

年報(bào)上按照正確的填報(bào)上去  匯算清繳更改  資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)   稅收折舊額  數(shù)據(jù)

北斗星的愛 追問

2018-05-23 16:08

好的  謝謝

QQ老師 解答

2018-05-23 16:12

不客氣

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年報(bào)上按照正確的填報(bào)上去 匯算清繳更改 資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ) 稅收折舊額 數(shù)據(jù)
2018-05-23 15:54:05
你好同學(xué) 第4列“資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”:填報(bào)納稅人按照稅法規(guī)定據(jù)以計(jì)算折舊、攤銷的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額。-------一般 情況下是按資產(chǎn)原值來填。 按稅收計(jì)提的折舊:關(guān)于固定資產(chǎn)折價(jià)的最低年限,《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第六十條規(guī)定,除國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外,固定資產(chǎn)計(jì)算折舊的最低年限如下: (1)房屋、建筑物,為20年; (2)飛機(jī)、火車、輪船、機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備,為10年; (3)與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的器具、工具、家具等,為5年; (4)飛機(jī)、火車、輪船以外的運(yùn)輸工具,為4年; (5)電子設(shè)備,為3年。 以上是按稅務(wù)的折舊年限,如果你會(huì)計(jì)上不是按上述年限計(jì)提的折舊,要按照差額來進(jìn)行調(diào)整。 3. 舉例:如電子設(shè)備稅法規(guī)定3年,你按2年折舊,那么從稅法的角度就多提了折舊,就要調(diào)整。如按會(huì)計(jì)制度確定的5年,不短于稅收法規(guī)定年限,不需作納稅調(diào)整。
2020-04-02 15:20:14
這個(gè)就是按照賬面資產(chǎn)原值,本年折舊費(fèi)用,累計(jì)折舊金額填列的
2021-04-26 17:59:31
你好,你銷售的固定資產(chǎn)有發(fā)票,你正常折舊的不需要調(diào)整的,不需要填寫。
2022-05-30 09:39:32
一般情況下,計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值。 特殊情況:低于法定最低折舊年限與攤銷年限,需要做調(diào)整
2022-04-05 13:09:00
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