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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-24 10:23

你好，這個(gè)是不需要認(rèn)證，可以全額抵扣的

一天一點(diǎn)愛(ài)戀 追問(wèn)

2018-05-24 10:32

哦，那過(guò)路費(fèi)等其他電子發(fā)票也一樣不用認(rèn)證，等同于專(zhuān)票嗎？

鄒老師 解答

2018-05-24 10:33

你好，過(guò)路費(fèi)的與這個(gè)不同的  
不等同于專(zhuān)用發(fā)票的

一天一點(diǎn)愛(ài)戀 追問(wèn)

2018-05-24 10:34

過(guò)路費(fèi)要認(rèn)證是嗎？

鄒老師 解答

2018-05-24 10:35

你好，不需要，計(jì)算抵扣的

一天一點(diǎn)愛(ài)戀 追問(wèn)

2018-05-24 10:37

哦，直接憑過(guò)路費(fèi)的收據(jù)自己計(jì)算抵扣啊，那餐飲費(fèi)別人開(kāi)的電子發(fā)票又怎么抵扣呢？

鄒老師 解答

2018-05-24 10:38

你好，是取得過(guò)路費(fèi)發(fā)票自己計(jì)算
餐飲的不管是普通發(fā)票，還是專(zhuān)用發(fā)票，都是無(wú)法抵扣的

一天一點(diǎn)愛(ài)戀 追問(wèn)

2018-05-24 10:39

業(yè)務(wù)招待費(fèi)不是可以抵扣嗎？

鄒老師 解答

2018-05-24 10:40

你好，這個(gè)是不能抵扣的

一天一點(diǎn)愛(ài)戀 追問(wèn)

2018-05-24 10:45

哦，問(wèn)題有點(diǎn)多，麻煩老師了，如果我想抵扣過(guò)路費(fèi)，一般交過(guò)路費(fèi)的時(shí)候收到的是收據(jù)小票，還要增值稅發(fā)票嗎？

鄒老師 解答

2018-05-24 10:45

你好，需要是高速路公司開(kāi)具的收費(fèi)發(fā)票

一天一點(diǎn)愛(ài)戀 追問(wèn)

2018-05-24 10:50

老師說(shuō)的是這種發(fā)票嗎？

鄒老師 解答

2018-05-24 10:53

你好，是的，是這種類(lèi)型的發(fā)票

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同學(xué)，你好 嗯嗯，可以的
2022-02-11 15:11:01
你好，這個(gè)是不需要認(rèn)證，可以全額抵扣的
2018-05-24 10:23:34
這個(gè)是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
2022-04-12 10:46:23
可以全額抵減增值稅，一、一般納稅人 填報(bào)涉及表格： 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》： 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫(xiě)在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫(xiě)在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫(xiě);當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫(xiě)。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備抵減增值稅”，填寫(xiě)本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表： 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2019-12-25 10:53:10
你好，同學(xué)。 可以抵扣處理的。 你這是通訊等都是可抵扣的
2020-06-08 10:52:41
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