jun 追問

2024-11-06 17:30

是關(guān)于做外賬的，還沒到注銷，就是“其他應(yīng)付款”1400多萬的余額，“存貨”的余額1200多萬，想沖銷一下，這樣做分錄的風(fēng)險(xiǎn)大嗎？

宋生老師 解答

2024-11-06 17:30

你好，這樣風(fēng)險(xiǎn)不小了。

jun 追問

2024-11-06 17:30

每次沖銷100萬左右的

宋生老師 解答

2024-11-06 17:30

你好，你存貨是有發(fā)票的是把

jun 追問

2024-11-06 17:31

存貨是有發(fā)票的

jun 追問

2024-11-06 17:32

可以這樣做分錄沖銷嗎？

宋生老師 解答

2024-11-06 17:37

你好，這樣子風(fēng)險(xiǎn)挺大的，因?yàn)槎悇?wù)局那邊也知道你們有這些發(fā)票。

jun 追問

2024-11-06 17:40

因?yàn)楣珣裘總€(gè)月都把從公戶收的貨款轉(zhuǎn)給法人的私戶，數(shù)會(huì)越滾越大

宋生老師 解答

2024-11-06 17:41

你好，你拿來報(bào)銷是抵減，倒是問題不大

jun 追問

2024-11-06 17:41

報(bào)銷怎么抵減的？

宋生老師 解答

2024-11-06 17:42

你好，就是拿這些貨物發(fā)票，當(dāng)做他代付，然后報(bào)銷給他

jun 追問

2024-11-06 17:44

購買貨物時(shí)的貨款都走了公戶，公戶收到的貨款減去支付的貨款，多出來的轉(zhuǎn)入法人的私戶。

宋生老師 解答

2024-11-06 17:45

你好，這個(gè)就難了。而且風(fēng)險(xiǎn)不小

jun 追問

2024-11-06 17:45

風(fēng)險(xiǎn)是在于“其他應(yīng)付款”的金額過大嗎？

宋生老師 解答

2024-11-06 17:46

你好，給錢給了這個(gè)人，這里風(fēng)險(xiǎn)不小。年底的時(shí)候不還的話，可能要交個(gè)稅

jun 追問

2024-11-06 17:48

平時(shí)可以沖銷“其他應(yīng)付款”，計(jì)入“營業(yè)外收入”，每個(gè)月沖100萬嗎？然后存貨結(jié)轉(zhuǎn)成本計(jì)入“營業(yè)外支出”，這個(gè)方法行得通嗎？

宋生老師 解答

2024-11-06 17:49

你好，操作可以，風(fēng)險(xiǎn)也是有

jun 追問

2024-11-06 17:49

通常會(huì)引起怎樣的風(fēng)險(xiǎn)？

宋生老師 解答

2024-11-06 17:50

你好，營業(yè)外收入要繳稅。營業(yè)外支出，不讓抵扣

jun 追問

2024-11-06 17:51

是不能抵扣企業(yè)所得稅嗎？

宋生老師 解答

2024-11-06 17:52

你好，是的，是說的企業(yè)所得稅時(shí)