請問下，內(nèi)賬材料按含稅價暫估，之后款付了但發(fā)票沒回來，沖掛賬時怎么做？暫估時掛應(yīng)付--暫估-XX供應(yīng)商，原來會計沖的應(yīng)付賬款-應(yīng)付款-xx供應(yīng)商，這樣不能通過明細科目余額查詢到欠款情況，請指教

答： 內(nèi)賬不需要暫估，內(nèi)賬直接根據(jù)實物收到做，貸應(yīng)付賬款，就可以，貸應(yīng)付賬款暫估款 ，負數(shù)，貸應(yīng)付賬款-應(yīng)付款-xx供應(yīng)商?

老師，預(yù)付材料款，且已經(jīng)收到貨，但是發(fā)票還沒有收到，預(yù)付的時候做了預(yù)付賬款，收到貨物暫估入賬時，貸方是記預(yù)付賬款，還是應(yīng)付賬款-暫估入賬呢

答： 你好，暫估入庫，貸方是 應(yīng)付賬款-暫估

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

供應(yīng)商是預(yù)付款供應(yīng)商,11月到貨開票了，生產(chǎn)中發(fā)生退貨，現(xiàn)11暫估科目余額為負數(shù)；這樣合理嗎？采購說12月會補貨，需要退票嗎？ 收到材料 借：原材料 貸：應(yīng)付暫估 收到發(fā)票：借：應(yīng)付暫估 稅金，貸：應(yīng)付賬款 退貨 借：原材料 負數(shù) 貸：應(yīng)付暫估 負數(shù)

答： 你好，你是不是結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒有紅沖？