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小愛老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2024-11-14 11:17

您好，我按正常一般納稅人，不享受優(yōu)惠計算
方案一：采購方南方化工廠：收入100000*10%=10000，繳納增值稅10000*6%=600
銷售方北方商貿(mào)：增值稅(800000-100000)*13%=91000，附加稅91000*12%=10920，印花稅(100000+800000)*3/10000=270，所得稅(800000-100000-10920-270)*25%=172202.5

小愛老師 解答

2024-11-14 11:23

方案二：采購方南方化工廠：成本100000，銷售100000*(1+10%)=110000，繳納增值稅10000*13%=1300，附加稅1300*12%=156，印花稅(100000+110000)*3/10000=63，企業(yè)所得稅(10000-156-63)*25%=2445.25
銷售方北方商貿(mào)：成本110000，收入800000，增值稅(800000-110000)*13%=89700，附加稅89700*12%=10764，印花稅(110000+800000)*3/10000=273，所得稅(800000-110000-10764-273)*25%=169740.75
采購方：方案一：繳納稅款600，現(xiàn)金凈流入10000-600=9400。方案二：繳納稅款1300+156+63=1519，現(xiàn)金凈流入10000-1519=8481。
銷售方：方案一：繳納稅款91000+10920+270+172202.5=274392.5，現(xiàn)金凈流入800000-100000-274392.5=425607.5
方案二：繳納稅款89700+10764+273+169740.75=270477.75，現(xiàn)金凈流入800000-110000-270477.75=419522.25

小愛老師 解答

2024-11-14 11:27

您好，以這個為準(zhǔn)：
我按正常一般納稅人，不享受優(yōu)惠計算，
方案一：采購方南方化工廠：收入100000*10%=10000，繳納增值稅10000*6%=600，所得稅10000*25%=2500
銷售方北方商貿(mào)：增值稅(800000-100000)*13%=91000，附加稅91000*12%=10920，印花稅(100000+800000)*3/10000=270，所得稅(800000-100000-10920-270)*25%=172202.5
方案二：采購方南方化工廠：成本100000，銷售100000*(1+10%)=110000，繳納增值稅10000*13%=1300，附加稅1300*12%=156，印花稅(100000+110000)*3/10000=63，企業(yè)所得稅(10000-156-63)*25%=2445.25
銷售方北方商貿(mào)：成本110000，收入800000，增值稅(800000-110000)*13%=89700，附加稅89700*12%=10764，印花稅(110000+800000)*3/10000=273，所得稅(800000-110000-10764-273)*25%=169740.75
采購方：方案一：繳納稅款600+2500=3100，現(xiàn)金凈流入10000-3100=6900。方案二：繳納稅款1300+156+63=1519，現(xiàn)金凈流入10000-1519=8481。
銷售方：方案一：繳納稅款91000+10920+270+172202.5=274392.5，現(xiàn)金凈流入800000-100000-274392.5=425607.5
方案二：繳納稅款89700+10764+273+169740.75=270477.75，現(xiàn)金凈流入800000-110000-270477.75=419522.25

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您好，我按正常一般納稅人，不享受優(yōu)惠計算 方案一：采購方南方化工廠：收入100000*10%=10000，繳納增值稅10000*6%=600 銷售方北方商貿(mào)：增值稅(800000-100000)*13%=91000，附加稅91000*12%=10920，印花稅(100000%2B800000)*3/10000=270，所得稅(800000-100000-10920-270)*25%=172202.5
2024-11-14 11:17:44
這兩個公式是對的了。
2018-07-25 05:39:04
1.增值稅是價外稅。2.計算銷項稅用不含稅價格計算。3.含稅額=不含稅額加稅額=不含稅額加不含稅額*稅率=不含稅額*(1加稅率)
2020-04-23 10:53:15
你好，Y應(yīng)該是代表不含增值稅的銷售額，X不含增值稅的進(jìn)項額
2020-11-03 09:59:39
銷售收入可能含稅，也可能不含稅，如含稅的銷售收入，就是含增值稅的，不含稅銷售收入就是不含稅的。 營業(yè)收入不含增值稅。產(chǎn)值是含增值稅的。
2020-08-12 16:02:15
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