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員工拿附有發(fā)票的報銷單報銷，經財務審核無誤后會計先入賬了，入賬后這個報銷單還要拿去走流程付款，請問會計入報銷費用的這個憑證的原始憑證怎么辦，因為報銷單拿去走付款流程了
Phoebe木木
于2024-11-14 11:53 發(fā)布 ??295次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2024-11-14 11:54
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Phoebe木木 追問
2024-11-14 12:05
鄒老師 解答
2024-11-14 12:17