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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師

2024-11-15 11:00

您好,我們賬套里按實際收的錢來做分錄(二手車銷售那個發(fā)票跟我們實際收到錢有時不一樣的)
借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
貸:固定資產(chǎn)
對外轉(zhuǎn)讓,確認(rèn)銷項稅額:
借:銀行存款/其他應(yīng)收賬款
貸:固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
上面2個分錄的 固定資產(chǎn)清理余額 結(jié)轉(zhuǎn)到 資產(chǎn)處置損益

星辰 追問

2024-11-15 11:06

就是這個銷項稅要計算抵扣嗎?

廖君老師 解答

2024-11-15 11:08

您好,要計算繳納,不是抵扣哦,這是銷項稅

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您好,我們賬套里按實際收的錢來做分錄(二手車銷售那個發(fā)票跟我們實際收到錢有時不一樣的) 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 對外轉(zhuǎn)讓,確認(rèn)銷項稅額: 借:銀行存款/其他應(yīng)收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 上面2個分錄的 固定資產(chǎn)清理余額 結(jié)轉(zhuǎn)到 資產(chǎn)處置損益
2024-11-15 11:00:47
1、將固定資產(chǎn)清理時的賬面價值轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)清理” 借:固定資產(chǎn)清理   累計折舊   固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備   貸:固定資產(chǎn) 2、支付清理費 借:固定資產(chǎn)清理   貸:銀行存款 3、固定資產(chǎn)處置回收價值 借:其他應(yīng)收款、銀行存款或原材料   貸:固定資產(chǎn)清理     應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)「如果是簡易計稅,二級科目為簡易計稅」 4、固定資產(chǎn)處置實現(xiàn)盈余時 借:固定資產(chǎn)清理   貸:營業(yè)外收入 5、固定資產(chǎn)處置形成虧損時 借:營業(yè)外支出   貸:固定資產(chǎn)清理
2021-12-19 17:57:04
要給的,應(yīng)該有一聯(lián)給你單位做賬。
2018-09-15 17:30:07
您好,二手車市場根據(jù)銷售方開具的發(fā)票換開二手車銷售發(fā)票的,他只是代開,應(yīng)該根據(jù)銷售方的發(fā)票金額開具,他沒有權(quán)限修改金額,不一致要求二手市場重新開具。
2019-06-03 12:29:55
你好,這個不需要開具銷售發(fā)票的
2020-11-02 22:56:31
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