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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2024-11-15 11:00

您好,我們賬套里按實際收的錢來做分錄(二手車銷售那個發(fā)票跟我們實際收到錢有時不一樣的)
借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
貸:固定資產(chǎn)
對外轉(zhuǎn)讓,確認(rèn)銷項稅額:
借:銀行存款/其他應(yīng)收賬款
貸:固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
上面2個分錄的 固定資產(chǎn)清理余額 結(jié)轉(zhuǎn)到 資產(chǎn)處置損益

星辰 追問

2024-11-15 11:06

就是這個銷項稅要計算抵扣嗎?

廖君老師 解答

2024-11-15 11:08

您好,要計算繳納,不是抵扣哦,這是銷項稅

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