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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-25 14:38

你好   
4月份借；銀行存款  貸；預(yù)收賬款 
5月份  借；預(yù)收賬款  貸；營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 
借；應(yīng)交稅費    貸；銀行存款

聶群 追問

2018-05-25 14:48

老師好，我沒有收款，4月做，借：發(fā)出商品，貸：庫存商品。5月做借：應(yīng)收賬款 貸；主收入/應(yīng)交稅費  借；應(yīng)交稅費 貸；銀行存款 
月末不用再計提了，正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以，是嗎？謝謝鄒老師。

聶群 追問

2018-05-25 14:49

老師好，我沒有收款，4月做，借：發(fā)出商品，貸：庫存商品。5月做借：應(yīng)收賬款 貸；主收入/應(yīng)交稅費 借；應(yīng)交稅費 貸；銀行存款  結(jié)轉(zhuǎn)成本：借主成本 貸；發(fā)出商品 
月末不用再計提了，正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以，是嗎？謝謝鄒老師。

鄒老師 解答

2018-05-25 14:53

你好，你是指計提什么？

聶群 追問

2018-05-25 14:54

老師好，我的賬務(wù)處理對不對

鄒老師 解答

2018-05-25 14:54

你好，整個過程的分錄是正確的

聶群 追問

2018-05-25 14:55

老師好。我們的銷售都是掛應(yīng)收賬款的。

鄒老師 解答

2018-05-25 14:56

你好，沒有收款就是掛賬應(yīng)收賬款核算的

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你好 4月份借；銀行存款 貸；預(yù)收賬款 5月份 借；預(yù)收賬款 貸；營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費 貸；銀行存款
2018-05-25 14:38:47
借；應(yīng)收賬款等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借；應(yīng)交稅費 貸；銀行存款 借；主營業(yè)務(wù)收入 貸；本年利潤
2016-12-01 10:46:50
8月份的時候再做收款
2019-08-02 10:48:28
你好，可以的，最好是按月分?jǐn)?是的稅率，和銷售貨物一樣的繳稅
2019-06-03 10:25:03
新年好，租金收入按月分?jǐn)?借：預(yù)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
2022-02-12 14:32:35
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