℡Xz。 追問

2018-05-25 18:05

17年沒有數(shù)據(jù) 不知道數(shù)據(jù)怎么來

江老師 解答

2018-05-25 18:08

直接看17年12月的資產(chǎn)負(fù)債表中的累計(jì)折舊數(shù)據(jù)

℡Xz。 追問

2018-05-25 18:31

17年的賬沒有做累計(jì)折舊  現(xiàn)在想補(bǔ)做 不知道怎么做

江老師 解答

2018-05-25 18:46

這個無法補(bǔ)，因?yàn)?7年12月的財(cái)務(wù)報表已報到稅務(wù)

℡Xz。 追問

2018-05-25 18:53

現(xiàn)在沒有報送報表   還沒有報年報  想在17年補(bǔ)上  不知道怎么做分錄

江老師 解答

2018-05-25 18:55

這個可以補(bǔ)上處理。      只是與企業(yè)報的17年12月報表就不一致了

℡Xz。 追問

2018-05-25 18:58

要怎么怎么分錄呢  知道累計(jì)折舊的余額是95289.3

江老師 解答

2018-05-25 19:00

借：管理費(fèi)用——折舊 
借：銷售費(fèi)用——折舊 
借：制造費(fèi)用——折舊 
貸：累計(jì)折舊

℡Xz。 追問

2018-05-25 19:06

金額怎么分呢

江老師 解答

2018-05-25 19:15

這個是根據(jù)固定資產(chǎn)的用途進(jìn)行分金額的。用于管理部門的固定資產(chǎn)計(jì)入管理費(fèi)用，用于銷售部門的固定資產(chǎn)，計(jì)入銷售費(fèi)用；用于生產(chǎn)的固定資產(chǎn)，計(jì)入制造費(fèi)用

℡Xz。 追問

2018-05-25 19:27

好的  謝謝 老師