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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-26 09:54

你好，根據(jù)你年度收入填寫在收入總額，然后把四個季度的預(yù)交稅額填寫在預(yù)交稅額欄次就可以了 
而不是都是0 
如果你平時收入都是準(zhǔn)確的，匯算清繳就不需要補(bǔ)稅了

蜜汁燉魷魚 追問

2018-05-26 10:06

我們公司是小規(guī)模納稅人，去稅務(wù)局代開專票時，增值稅是直接扣繳的，那這個增值稅需要并入收入總額計算企業(yè)所得稅嗎

鄒老師 解答

2018-05-26 10:07

你好，增值稅是負(fù)債，不屬于收入，不需要并入利潤總額計算企業(yè)所得稅的

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相關(guān)問題討論
你好，點企業(yè)所得稅（查賬征收）申報
2019-10-16 16:49:00
你好，可以申請，但是是否審批需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱@方面的管理了
2019-03-21 20:10:59
沒有收入，可以0申報
2017-10-20 12:02:23
你好，填銷售額，按照核定征收率申報
2018-10-14 21:07:42
按企業(yè)所得稅B類報表申報
2018-10-14 22:15:28
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