企業(yè)所得稅匯算清繳,什么時候結(jié)束?流程是怎樣的?
懂你~
于2018-05-26 14:56 發(fā)布 ??935次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-05-26 15:00
您好,5月31日結(jié)束,具體流程參考以下內(nèi)容。
打開廣東省電子稅務(wù)局,點擊頁面右上角“登錄”按鈕,再選擇“用戶名登錄”,使用實名認證賬戶登錄,輸入個人用戶名、密碼、驗證碼進行登錄,進入辦稅身份選擇,選擇對應(yīng)企業(yè)名稱,點擊“企業(yè)進入”非“個人進入”
進入廣東省電子稅務(wù)局,主頁面的菜單欄有【辦稅桌面】,【申報繳稅】,【事項辦理】,【待辦提醒】,【涉稅查詢】等,點擊【申報繳稅】—>【按期應(yīng)申報】—>【(地稅)企業(yè)所得稅】—>【填寫申報表】,如下圖所示,注意事項:如申報月份選擇2017年4月或5月,沒有出現(xiàn)企業(yè)所得稅申報,請將日期改為2017年1月
點擊【填寫申報表】后,頁面會彈出提示框,點擊【網(wǎng)頁填寫申報】,進入“企業(yè)基礎(chǔ)信息表”頁面,灰色信息只需進行核對,如有誤,請手工進行修改,標注紅色“*”號為必填項,最后點擊“保存”按鈕,彈出提示對話框,再次點擊保存,保存成功。注意事項:注冊資本、資產(chǎn)總額均以萬元為單位
進入表單填報情況選擇頁面,納稅人勾選需要申報的表單,完成后點擊右上角的“下一步”按鈕。注意事項:灰色勾選為不能選擇修改是否填報,一般為系統(tǒng)自動判斷當(dāng)前企業(yè)是否填報該表單
進入填表頁面。左側(cè)“報表列表”顯示納稅人需要填報的表單,右側(cè)為具體的填表頁面,請企業(yè)認真填寫需要填寫的申報表
企業(yè)可以選擇在線填寫申報表,如需離線申報,請點右上角的“下載模板”方式導(dǎo)出模板填寫申報表,填寫后保存在電腦某個路徑,然后點擊【上傳模板】上傳,如下圖所示
有時候申報人在作申報的時候遇到緊急的事需要離開電腦,不用怕數(shù)據(jù)丟失,這里可以暫存填表數(shù)據(jù),只需點擊右上角【保存】按鈕,待下次打開頁面時,必須先勾選上次保存時勾選的填報表單,頁面就會顯示上次保存數(shù)據(jù),如需重置填表數(shù)據(jù),點擊頁面右上角【重置】按鈕即可
把全部需填的表單填寫完成后,點擊【下一步】,會彈出提示是否選擇風(fēng)險提示服務(wù);企業(yè)可直接點擊【申報】按鈕進行申報,或選擇該服務(wù),點擊【風(fēng)險提示服務(wù)】進行稅收風(fēng)險掃描后再進行申報
點擊【申報】按鈕后會直接跳轉(zhuǎn)到PDF頁面確認申報,請再次核實申報數(shù)據(jù),
CA用戶先進行數(shù)字簽名再點擊右上角的【申報】按鈕;非CA用戶直接點擊右上角的【申報】按鈕進行提交
提交成功后,點擊【打印】按鈕,可以打印申報表存檔
END
注意事項
去年的模板不適用今年的申報,請納稅人重新下載新的申報模板填寫
本篇經(jīng)驗使用查賬征收的居民企業(yè)




