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送心意

雪兒老師

職稱中級會計師,初級會計師

2024-11-30 18:09

其他應付款是負數是說明多負了,別人欠公司的錢。  這個首先你得看下二級科目如果二級科目是一樣的名稱才能相互沖抵。 二級科目一樣,其他應付款的負數可以和應付賬款相沖

櫻花雨 追問

2024-11-30 18:13

哪其他應收款還有90萬可以和其他應付款沖賬嗎,我是說不看二級科目,估計這是以前哪個不會做賬的人瞎做的,沒有沖掉對應的科目,才導致其他應付款成付數,應付賬款明明公司就只有一百多萬,而賬面上確有480萬的應付賬款,所以壓根就沒有什么應付賬款哪么多,怎么調老師?

雪兒老師 解答

2024-11-30 19:01

都可以互沖。但是應付賬款如果差異很大,要找到原因。不能盲目互沖。比如a的應付賬款,要給他們核實一下賬單余額,這樣作為做賬的依據。做到有依有據。賬面的庫存現金是真實的嗎?如果不是真實的,就用現金沖了。

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應付賬款和其他應付款的主要區(qū)別: 其他應付款是指企業(yè)在商品交易業(yè)務以外發(fā)生的應付和暫收款項,而應付賬款是指因購買材料、商品或接受勞務供應等而發(fā)生的債務。其他應付款是跟企業(yè)的經營業(yè)務沒有直接關系的,比如:企業(yè)發(fā)生的業(yè)務,應付賬款,當然是企業(yè)經營業(yè)務發(fā)生的應付的貨款,而未付的律師費,是其他應付款,預付廠房裝修款,其他應付款。 你企業(yè)欠對方錢記其他應付款
2019-12-20 09:14:48
你好 應收賬款:銷售商品,提供勞務應收未收回的款項 其他應收款:比如出借的資金,支付的押金 應付賬款:購買商品,接受勞務應付未付的款項 其他應付款:比如借入的資金,收到的押金等?
2022-04-15 11:24:25
墊付時: 借:成本 貸:其他應付款 收到時: 借:其他應付款 貸:現金
2022-03-25 19:29:03
那你就和門店核對確實是有保證的往來,和門店做一個對賬說明,把這筆款重新調賬,如果審計不需要調賬只要說明,就拿這依據調整。重新把這筆保證調過來就可以!
2021-08-26 16:07:03
1、應收帳款,指企業(yè)經營范圍內的業(yè)務,已經發(fā)生交易行為但是還沒有收取的款項,即為應收帳款。2、應付帳款,指企業(yè)為開展經營而發(fā)生的交易事項,交易行為已經完成而尚未支付的款項,即應付帳款。3、其他應收款,指與企業(yè)經營業(yè)務或者日常管理相關,但不是銷售等業(yè)務發(fā)生的應收款項,如企業(yè)墊付產品運費、企業(yè)員工借款等。4、其他應付款,指與企業(yè)經營業(yè)務或者日常管理相關,但不是為主營業(yè)務而發(fā)生的采購或者負債事項,如其他企業(yè)或者個人給企業(yè)墊付的資金、與主營業(yè)務無關的采購形成的負債等。
2020-07-30 09:39:05
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