2333333 追問

2018-05-28 15:00

我這個(gè)分不清楚？老師，該怎么開發(fā)票？

鄒老師 解答

2018-05-28 15:02

你好，大類應(yīng)當(dāng)選擇認(rèn)證咨詢服務(wù)  
認(rèn)證咨詢服務(wù)——鑒證咨詢服務(wù)——車輛檢驗(yàn)費(fèi)

2333333 追問

2018-05-28 15:07

恩后面還要在備注欄備注哪輛車。

鄒老師 解答

2018-05-28 15:07

你好，這個(gè)就沒有做統(tǒng)一規(guī)定了

2333333 追問

2018-05-28 15:51

老師，還有一個(gè)問題請假您一下 
 
我17年的賬回頭有時(shí)間了我做個(gè)賬套，現(xiàn)在我從17年的年底余額開始錄入，做18年的賬，這樣可以吧？

鄒老師 解答

2018-05-28 15:52

你好，需要先完成17年的然后才可以做18年的賬務(wù)的

2333333 追問

2018-05-28 15:53

我年底的未分配利潤直接在建賬套時(shí)錄入到盈余公積里邊，資本公積錄哪？

鄒老師 解答

2018-05-28 15:54

你好，未分配利潤就是計(jì)入未分配利潤，而不是計(jì)入盈余公積的 
資本公積就是在資產(chǎn)負(fù)債表的資本公積欄次

2333333 追問

2018-05-28 15:56

17年全年一下子錄不了那么多，所以我才想著先錄18年，然后重新設(shè)置個(gè)賬套錄入17年的，這樣理解的

2333333 追問

2018-05-28 15:57

資本公積里邊有資本溢價(jià)和接受捐贈(zèng)非現(xiàn)金資產(chǎn)準(zhǔn)備，不知應(yīng)該錄入那個(gè)合適

鄒老師 解答

2018-05-28 15:58

你好，不能這樣理解的 
錄入了18年的數(shù)據(jù)就不能再重新設(shè)置個(gè)帳套錄入17年數(shù)據(jù) 
18年數(shù)據(jù)本來就需要延續(xù)在17年之后錄入才是的 
資本公積你單位是什么情況下形成的？

2333333 追問

2018-05-28 16:00

就是注冊資本不夠用的情況下

鄒老師 解答

2018-05-28 16:03

你好，這種情況計(jì)入資本溢價(jià)

2333333 追問

2018-05-28 16:08

因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表中只有資本公積所以我當(dāng)時(shí)就記成資本公積了

鄒老師 解答

2018-05-28 16:08

你好，還有什么問題嗎

2333333 追問

2018-05-28 16:10

賬套啟用日期選錯(cuò)了，我刪除賬套重新建賬套，可以的吧

鄒老師 解答

2018-05-28 16:10

你好，是可以的，啟用日期錯(cuò)誤只能是重新建賬的

2333333 追問

2018-05-28 22:56

老師想咨詢下:17年沒單獨(dú)做研發(fā)費(fèi)用，現(xiàn)匯算清繳時(shí)，需要調(diào)整出部分研發(fā)費(fèi)用，是不是我只需用在費(fèi)用欄中挑出一部分作為研發(fā)費(fèi)用顯示在匯算清繳的申報(bào)表中，成本用調(diào)嗎，如果單列的話是不是要從之前費(fèi)用中扣除，單獨(dú)做賬

鄒老師 解答

2018-05-29 07:57

你好，你之前的研發(fā)費(fèi)用有計(jì)入成本嗎

2333333 追問

2018-05-29 09:48

沒有，沒涉及到，今年才知道，但需要提供三年的數(shù)據(jù)，公司想做 
主要是想申請高新企業(yè)的，所以才涉及到研發(fā)費(fèi)用這塊，去年才開的業(yè)

鄒老師 解答

2018-05-29 09:56

你好，沒有計(jì)入成本，是不需要調(diào)整成本的

2333333 追問

2018-05-29 10:01

但已經(jīng)沒做了，這會報(bào)表只調(diào)整期間費(fèi)用就可以嗎

鄒老師 解答

2018-05-29 10:02

你好，是的，只需要調(diào)整期間費(fèi)用就是了